Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | 2022NE0000208 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNCECIMENTO Nº 18 2022, PERIODO DE OUTUBRO 2022.
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R$ 667,90 | R$ 667,90 | R$ 667,90 | |
| 04/10/2022 | 2022NE0000209 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17 2022, PERIODO DE OUTUBRO 2022.
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R$ 1.312,50 | R$ 1.312,50 | R$ 1.312,50 | |
| 30/09/2022 | 2022NE0000207 |
40.742.685 KARINE MARTINS SALDANHA
40.742.685/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 15 AULAS, CADA AULA COM DURACAO DE 3 HORAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 04 2022.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 28/09/2022 | 2022NE0000205 |
FONTE COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
06.089.976/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO FONTE, CABOS E CHAVE GANGORRA, PARA REDE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | |
| 28/09/2022 | 2022NE0000206 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO KKA 3842.
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R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 23/09/2022 | 2022NE0000203 |
HELDER ANTONIO SIQUEIRA DE ALENCAR LTDA
11.738.559/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMO CAFE, ACUCAR E LEITE PARA OS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.240,60 | R$ 1.240,60 | R$ 1.240,60 | |
| 23/09/2022 | 2022NE0000204 |
HELDER ANTONIO SIQUEIRA DE ALENCAR LTDA
11.738.559/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA PREDIOS DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, FORNECIMENTO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 2.630,33 | R$ 2.630,33 | R$ 2.630,33 | |
| 16/09/2022 | 2022NE0000202 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE, NO MINIMO 04 SALAS E 01 AUDITORIO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, ENQUANTO PERDURAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE 1º RENOVACAO DO CONTRATO Nº 14 2022, PL Nº15 2022 (PRORROGADO ATE 17 10 2022).
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R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | |
| 15/09/2022 | 2022NE0000200 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 11 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15 2022, PERIODO DE SETEMBRO 2022.
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R$ 1.290,50 | R$ 1.290,50 | R$ 1.290,50 | |
| 15/09/2022 | 2022NE0000201 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 11 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16 2022, PERIODO DE SETEMBRO 2022.
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R$ 618,80 | R$ 618,80 | R$ 618,80 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000192 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 20202, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13 2022. PERIODO DE AGOSTO 2022.
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R$ 483,50 | R$ 483,50 | R$ 483,50 | |
| 01/08/2022 | 2022NE0000182 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNCECIMENTO Nº 12 2022.
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R$ 496,60 | R$ 496,60 | R$ 496,60 | |
| 08/07/2022 | 2022NE0000172 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, TIPO: CAFE ACUCAR E LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09 2022.
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R$ 787,00 | R$ 787,00 | R$ 787,00 | |
| 28/06/2022 | 2022NE0000162 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 4 PNEUS, PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 1.607,40 | R$ 1.607,40 | R$ 1.607,40 | |
| 03/06/2022 | 2022NE0000152 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE RENOVACAO ANUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA POSTAL CORREIOS.
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R$ 148,25 | R$ 148,25 | R$ 148,25 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000142 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARAIS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA CAPACITACAO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NA CIDADE DE SALGUEIRO, COM O GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 26 DE MAIO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000132 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO (ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO), NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 03/05/2022 | 2022NE0000129 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA VISITA AO ORGAO DO ESTADO FUNAFIM E REUNIAO NA UVP, NO DIA 05 DE MAIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/05/2022 | 2022NE0000128 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 36.033,48 | R$ 33.733,02 | R$ 31.347,11 | |
| 29/04/2022 | 2022NE0000127 |
UANDERSON ROBERTO N S DA SILVA CONTABILIDADE
17.554.090/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS INTERNOS EXIGIDOS NA FASE DE PLANEJAMENTO PARA ABERTURA DE LICITACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022.
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R$ 12.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |