Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | 2022NE0000248 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, TIPO: CAFE ACUCAR E LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 23 2022, PERIODO DEZEMBRO 2022.
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R$ 327,90 | R$ 327,90 | R$ 327,90 | |
| 09/12/2022 | 2022NE0000249 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNCECIMENTO Nº24 2022, PERIODO DE DEZEMBRO 2022.
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R$ 1.110,10 | R$ 1.110,10 | R$ 1.110,10 | |
| 08/12/2022 | 2022NE0000247 |
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS.
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R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 | R$ 1.891,40 | |
| 07/12/2022 | 2022NE0000246 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, AQUISICAO DE DOIS TONNER HP MASTERPRINT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 163,00 | R$ 163,00 | R$ 163,00 | |
| 28/11/2022 | 2022NE0000242 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 180,94 | R$ 180,94 | R$ 180,94 | |
| 28/11/2022 | 2022NE0000243 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, COMPETENCIA OUTUBRO 2022.
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R$ 71,81 | R$ 71,81 | R$ 71,81 | |
| 28/11/2022 | 2022NE0000244 |
FUNAFIM
03.809.957/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPASSE DAS OBRIGACOES PATRONAIS AO REGIME DE PREVIDENCIA, DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 1.616,24 | R$ 808,12 | R$ 808,12 | |
| 28/11/2022 | 2022NE0000245 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE, NO MINIMO 04 SALAS E 01 AUDITORIO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, ENQUANTO PERDURAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE 2º RENOVACAO E ULTIMA DO CONTRATO Nº 14 2022, PL Nº 015 2022, DISPENSA Nº 07 2022. (PERIODO FINAL DE 17 10 A 04 11)
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R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000239 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA 13º.
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R$ 2.997,57 | R$ 2.997,57 | R$ 2.609,37 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000240 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE DE 2022 COMPETENCIA 13º.
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R$ 67.030,26 | R$ 67.030,26 | R$ 58.149,49 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000241 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SALAS ALUGADAS TEMPORARIAMENTE PARA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE 18 10 2022 A 04 11 2022.
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R$ 675,94 | R$ 675,94 | R$ 675,94 | |
| 21/11/2022 | 2022NE0000236 |
SUPRAMAX LTDA
03.125.369/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 IMPRESSORAS PERTENCENTOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 174,04 | |
| 21/11/2022 | 2022NE0000237 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS TARIFAS.
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R$ 38,92 | R$ 38,92 | R$ 38,92 | |
| 21/11/2022 | 2022NE0000238 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE 02 CAIXAS DE PAPEL SULFITE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 18/11/2022 | 2022NE0000234 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE DE 2022 COMPETENCIA NOVEMBRO 2022.
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R$ 157.394,95 | R$ 157.394,95 | R$ 141.695,05 | |
| 18/11/2022 | 2022NE0000235 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATOS DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA NOVEMBRO.
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R$ 5.961,34 | R$ 5.961,34 | R$ 5.497,57 | |
| 16/11/2022 | 2022NE0000230 |
ENIS EXPEDITO DE OLIVEIRA
***.***.814-77
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VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FRETE PARA TRANSPORTAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS, APOS TERMINO DA REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 337,00 | R$ 337,00 | R$ 320,00 | |
| 12/11/2022 | 2022NE0000233 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEDE E O ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO 2022.
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R$ 321,54 | R$ 321,54 | R$ 321,54 | |
| 11/11/2022 | 2022NE0000232 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA ATENDER A COPA COZINHA, DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | |
| 10/11/2022 | 2022NE0000229 |
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
23.050.531/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: CADEIRA PRESIDENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 010 2022, DISPENSA Nº005 2022 E CONTRATO Nº 011 2022.
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R$ 12.750,00 | R$ 12.750,00 | R$ 12.750,00 |