Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 2022NE0000268 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CAFE DA MANHA PARA CELEBRACAO ECUMENICA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, COFFEE BREAK PARA 90 PESSOAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000269 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
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VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFRENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 1.120,22 | R$ 1.120,22 | R$ 1.120,22 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000265 |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO TUBO ELETRODUTO E CABOS 10MM, PARA MANUTENCAO DAS TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVAS.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000266 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA NOVEMBRO 2022.
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R$ 91,56 | R$ 91,56 | R$ 91,56 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000267 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022.
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R$ 91,56 | R$ 91,56 | R$ 91,56 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000252 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 141.680,00 | R$ 141.680,00 | R$ 72.235,88 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000253 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 5.961,34 | R$ 5.961,34 | R$ 5.497,57 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000254 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 37.776,11 | R$ 37.776,11 | R$ 29.992,37 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000255 |
Folha de Pagamento
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 159.418,86 | R$ 159.418,86 | R$ 143.154,04 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000256 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO AOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.429, DE 26 DE JULHO DE 2022 FOLHA COMISSIONADOS DEZEMBRO.
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R$ 11.973,33 | R$ 11.973,33 | R$ 11.973,33 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000257 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RESCISOES DEZEMBRO 2022.
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R$ 5.475,76 | R$ 5.475,76 | R$ 5.037,51 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000258 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO PRESIDENTE AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.
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R$ 10.120,00 | R$ 10.120,00 | R$ 3.219,39 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000259 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXA DE PAPEL OFFSET E DOIS LIVROS DE ATA.
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R$ 82,28 | R$ 82,28 | R$ 82,28 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000260 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS AOS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 201,07 | R$ 201,07 | R$ 201,07 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000262 |
FUNAFIM
03.809.957/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPASSE DAS OBRIGACOES PATRONAIS AO REGIME DE PREVIDENCIA, DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 808,12 | R$ 808,12 | R$ 808,12 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000263 |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPASSE DAS OBRIGACOES PATRONAIS PARA O REGIME PREVIDENCIARIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 5.927,70 | R$ 5.927,70 | R$ 5.927,70 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000264 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 1.432,01 | R$ 1.432,01 | R$ 1.432,01 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000251 |
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 02 CONTROLES REMOTES PARA AR CONDICIONADO E 02 CAPACITORES DE AR CONDICIONADO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000261 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CPL Nº 007 2021 COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.
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R$ 7.099,58 | R$ 7.099,58 | R$ 7.099,58 | |
| 13/12/2022 | 2022NE0000250 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA ATENDER A COPA COZINHA, DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 |