Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 135 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | 2022NE0000116 |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PETROLINA BRASILIA 26 04 E BRASILIA PETROLINA 29 04.PASSAGEIROS: AFAEUDES SAMPAIO, DOMINGOS SAVIO, EMMANUEL GUEDES, FRANCENILDO BEZERRA, FRANCLECIO LEANDRO, FLAVIO EPAMINONDAS, JOSE HENRIQUE, LUIS ANDRE, MARIA ELIANE, MARIANO BARROS, OLAVO BRUNO, E TIAGO ARRAES, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS DE 26 A 29 DE MARCO.
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R$ 72.274,80 | R$ 36.137,40 | R$ 36.137,40 | |
| 05/04/2022 | 2022NE0000114 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA ATENDER A COPA COZINHA, DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 218,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000110 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM, VIAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC6276, PARA A CIDADE DE PETROLINA PE, EM VISITA A SEDE DA CODEVASF, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 31 DE MARCO.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000111 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNEDCIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E FERREAMNETAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA SEDE E NO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.109,30 | R$ 2.554,65 | R$ 2.554,65 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000112 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO 2022.
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R$ 600,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000113 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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VALOR QUE SE EMPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO 100% FIBRA OPTICA, PARA PREDIOS DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CT Nº 009 2022, DISPENSA Nº 003 2022 E PL Nº 007 2022.
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R$ 24.120,00 | R$ 12.060,00 | R$ 11.637,90 | |
| 30/03/2022 | 2022NE0000109 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000101 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: PCY 6609, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TRIUNFO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 A 26 DE MARCO.
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R$ 478,80 | R$ 478,80 | R$ 478,80 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000102 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000103 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000104 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KIL 2171, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS PARA CONGRESSO ESTADUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 24 A 27 DE MARCO.
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R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000105 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000106 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC 6276, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE VIAGEM A CIDADE GARANHUNS PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS, NOS DIAS DE 24 A 27 DE MARCO.
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R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000107 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETONICOS E SERVICOS ELETRICOS NA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME RENOVACAO DO CT Nº 13 2021, PRORROGADO ATE 28 02 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000108 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET LINK DEDICADO 100% FIBRA VELOCIDADE DE 300MB, PARA OS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, TERMO DE RENOVACAO DE CT Nº 14 2021, COM VIGENCIA DE 01 MES, ATE 31 03 2022.
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R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.293,10 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000100 |
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA
***.***.134-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA A ASSESSORA LEGISLATIVA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE TRIUNFO PE, NOS DIAS DE 23 A 26 DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 14/03/2022 | 2022NE0000091 |
HELDER ANTONIO SIQUEIRA DE ALENCAR LTDA
11.738.559/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMO CAFE, ACUCAR E LEITE PARA OS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 950,49 | R$ 950,49 | R$ 950,49 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000081 |
ERIVALDO PEDRO PEREIRA
***.***.224-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR ERIVALDO PEDRO PEREIRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 16/02/2022 | 2022NE0000071 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
38.228.131/0001-01
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VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO, TROCA DE ENCANAMENTO DA REDE, DEMOLICAO DE PISO E ASSENTAMENTO DE CERAMICAS, EM PREDIO ANEXO DA CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO.
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R$ 4.950,60 | R$ 4.950,60 | R$ 4.851,09 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000061 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE CARLOS C. PARENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 |