Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 135 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | 2022NE0000133 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO PROPRIO, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, VEICULO PLACA: KIL 2171, VIAGEM DE SALGUEIRO A CIDADE DE SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE CURSO (ASPECTOS CONSTIUTUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO), NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.199,60 | R$ 2.199,60 | R$ 2.199,60 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000134 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.TRATASE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO (ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO), NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000135 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORM RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO (ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO), NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000136 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO DE RESULTADOS IBGR
44.342.924/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM INSCRICOES DIS VEREADORES LUIS ANDRE FILGUEIRA, DOMINGOS SAVIO PIRES E FRANCLECIO LEANDRO SA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO, REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 10/05/2022 | 2022NE0000131 |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO TORNEIRAS, PREGOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 89,98 | R$ 89,98 | R$ 89,98 | |
| 04/05/2022 | 2022NE0000130 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULI PROPRIO PLACA: KIL 2171, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE PARA TRATAR ASSUNTOS NA UVP E FUNAFIM, NO DIA 05 DE MAIO.
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R$ 1.850,40 | R$ 1.850,40 | R$ 1.850,40 | |
| 03/05/2022 | 2022NE0000129 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA VISITA AO ORGAO DO ESTADO FUNAFIM E REUNIAO NA UVP, NO DIA 05 DE MAIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/05/2022 | 2022NE0000128 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 36.033,48 | R$ 33.733,02 | R$ 31.347,11 | |
| 29/04/2022 | 2022NE0000127 |
UANDERSON ROBERTO N S DA SILVA CONTABILIDADE
17.554.090/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS INTERNOS EXIGIDOS NA FASE DE PLANEJAMENTO PARA ABERTURA DE LICITACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022.
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R$ 12.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000118 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARAIS, VIAGEM A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL
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R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000119 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DO LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000120 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: PCA9E63, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, IDA E VOLTA, ONDE OS VERADORES IRAO PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000121 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KIL2171, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA IDA E VOLTA, ONDE OS VEREADORES IRAO PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000122 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR LUIS A F SAMPAIO, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 14.800,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000123 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC6276, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, IDA E VOLTA, ONDE OS VEREADORES IRAO PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MARCAHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000124 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KWA4286, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, IDA E VOLTA, ONDE OS VERADORES IRAO PERGAR VOO PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000125 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000126 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 19/04/2022 | 2022NE0000117 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA PARA ATENDER A SEDE DA CAMARA MUNICPAL E ANEXO, CONFORME DISPENSA Nº 004 2022, CT Nº 010 2022 E PL 009 2022.
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R$ 23.874,00 | R$ 11.937,00 | R$ 11.937,00 | |
| 18/04/2022 | 2022NE0000115 |
UVBUNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICOESZ DE 13 VEREADORES PARA A XXI MARCHA MUNICIPALISTA DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE BRASILIA DF.
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R$ 16.900,00 | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 |