Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 135 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | 2022NE0000195 |
JN CONSTRUCAO LTDA
21.641.207/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DO CONTRATO Nº 012 2022, DA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022, TOMADA DE PRECOS 001 2022.
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R$ 33.807,10 | R$ 33.807,10 | R$ 30.561,62 | |
| 29/08/2022 | 2022NE0000196 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE JULHO DE 2022.
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R$ 849,94 | R$ 849,94 | R$ 849,94 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000191 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14 2022, PERIODO DE AGOSTO 2022.
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R$ 248,20 | R$ 248,20 | R$ 248,20 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000192 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 20202, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13 2022. PERIODO DE AGOSTO 2022.
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R$ 483,50 | R$ 483,50 | R$ 483,50 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000193 |
JOAO EUDES DA SILVA ROSA
***.***.994-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (8 HORAS), PARA CHAMAMENTO DA POPULACAO PARA PARTICIPACAO DA AUDIENIA PUBLICA SOBRE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 23 DE AGOSTO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 399,00 | |
| 22/08/2022 | 2022NE0000190 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA ATENDER A COPA COZINHA, DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 | |
| 11/08/2022 | 2022NE0000188 |
JOAO EUDES DA SILVA ROSA
***.***.994-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (8 HORAS), PARA CHAMAMENTO DA POPULACAO PARA PARTICIPACAO DA AUDIENIA PUBLICA SOBRE A INSTALACAO E ATUACAO DA EMPRESA USOCAMPEAO NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 09 DE AGOSTO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 399,00 | |
| 11/08/2022 | 2022NE0000189 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE 05 CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 09/08/2022 | 2022NE0000186 |
YURI TAVARES SANTANA CONSERVA - ME
13.590.946/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PADRONIZACAO DE VEICULO OFICIAL, PLACA: PCC 0205, CONFORME OFICIL RECEBIDO DO MP Nº 01939.000.133 20220002.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 294,00 | |
| 09/08/2022 | 2022NE0000187 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICAO DO VEREADOR NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES BE SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOD DIAS 11 A 14 DE AGOSTO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 05/08/2022 | 2022NE0000183 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O PRESIDENTE DESTE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, PARA REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/08/2022 | 2022NE0000184 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL SAMPAIO, EM VIAGEM PARA PETROLINA PE, PARA REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/08/2022 | 2022NE0000185 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIA, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/08/2022 | 2022NE0000180 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO AOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.429, DE 26 DE JULHO DE 2022.
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R$ 80.000,00 | R$ 69.120,00 | R$ 69.120,00 | |
| 01/08/2022 | 2022NE0000181 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 11 2022.
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R$ 1.156,90 | R$ 1.156,90 | R$ 1.156,90 | |
| 01/08/2022 | 2022NE0000182 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNCECIMENTO Nº 12 2022.
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R$ 496,60 | R$ 496,60 | R$ 496,60 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000178 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE, PARA VISDITA A SECRTETARIA DE POLITICAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA E AS DROGAS, NO DIA 29 DE JULHO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 19/07/2022 | 2022NE0000176 |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNBTE AQUISICAO DE FITA PARA CALCULADORA OLIVETE.
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R$ 45,90 | R$ 45,90 | R$ 45,90 | |
| 13/07/2022 | 2022NE0000175 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: PCA9E63, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E REALIZAR VISITAS AO HEMOPE E A UVP.
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R$ 1.846,00 | R$ 1.846,00 | R$ 1.846,00 | |
| 08/07/2022 | 2022NE0000172 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, TIPO: CAFE ACUCAR E LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09 2022.
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R$ 787,00 | R$ 787,00 | R$ 787,00 |