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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000096 | 0000010 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 649,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000403 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 29.336,26 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000209 | 0002711 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 24/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2025.
|
R$ 69,12 | R$ 69,12 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000121 | 0002707 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 1.041,27 | R$ 1.041,27 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000011 | 0000012 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 3.477,46 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000281 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 22.699,74 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000309 | 0000005 |
FOPAG PESSOAL EFETIVO PREVIDENCIÁRIO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 13.257,62 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000361 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 47.867,39 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000033 | 0002889 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 5.286,62 | R$ 5.286,62 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000309 | 0002780 |
FOPAG PESSOAL EFETIVO PREVIDENCIÁRIO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 2.155,74 | R$ 2.155,74 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000361 | 0002778 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 58.774,72 | R$ 58.774,72 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000281 | 0002775 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 11.321,07 | R$ 11.321,07 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000005 | 0002773 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 16.994,08 | R$ 16.994,08 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000005 | 0000017 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 87.911,16 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000399 | 0000001 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM RONALDO RESENDE, ASSESSOR PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL FERNANDO FILHO, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME CI 633/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000398 | 0000001 |
CARLOS ROBERTO DE SOUZA PECAS
35.601.993/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 632/2025, COM JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.
|
R$ 1.378,00 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000396 | 0000001 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 630/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000397 | 0000001 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602.PARA VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO DE PERNAMBUCO - SRHS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 631/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000394 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 628/2025 EM ANEXO.
|
R$ 549,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000395 | 0000001 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO ARRAES SAMPAIO. MAT. 390, PARA VISITA AO GABINETE DO SENADOR FERNANDO DUEIRE E AO DEPUTADO JARBAS FILHO, NO DIA 03 E 04 DE NOVEMBRO/ 2025. EM RECIFE/ PE. CONFORME CI 629/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 2025NE0000385 | 0002609 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 616/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 2.200,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000384 | 0002608 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU SA CRUZ. MAT. 505, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 615/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 2.200,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000297 | 0002596 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS PLÁSTICOS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 34/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2025, ANEXOS.
|
R$ 942,87 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000296 | 0002595 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS PARA ATENDER A AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 33/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2025, ANEXOS.
|
R$ 2.495,65 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000119 | 0002594 |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000023 | 0002593 |
RAFAEL RAMOS ADVOCACIA
40.262.745/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM ENFASE NA EMISSÃO DE PARECERES SOBRE PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO A LEGALIDADE E A SEGURANÇA JURÍDICA DOS PROCEDIMENTOS, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDE AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. POR 12 MESES - CONTRATO 001/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000383 | 0002592 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA MARAGOGI/AL, PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 610/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000382 | 0002591 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 609/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 2.200,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000381 | 0002589 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 608/2025, COM DFD, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 2.141,71 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000142 | 0002564 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
|
R$ 4.050,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000016 | 0002547 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO ÂMBITO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E ASSEGURAR A REGULARIDADE DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAL, ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EXONERAÇÃO E APOSENTADORIA DE SERVIDORES, ANÁLISE DE PAGAMENTO DE DIREITOS E BENEFICIOS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PARA APURAÇÃO
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000340 | 0002546 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SUPORTE NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE SAGRES E OU REMERSSA EOF (REMESSA RECEITA E DESPESA), ALÉM DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO, ALÉM DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE TODOS OS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 037/2025 ANEXO.
|
R$ 2.800,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000380 | 0002588 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REFRENTE ADMISSÃO DE PESSOAL NO SISTEMA ETCE-PE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 604/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000022 | 0002545 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. CONTRATO PARA 12 MESES.
|
R$ 850,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000144 | 0002543 |
J GONCALVES DE LIMA
18.258.108/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À I
|
R$ 2.305,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000300 | 0002542 |
L.M PAIVA
35.824.900/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E
|
R$ 4.250,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000033 | 0002678 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 57.118,11 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000289 | 0002576 |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS ( F.P )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 22.575,45 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000031 | 0002575 |
FOPAG PESSOAL EFETIVO PREVIDENCIÁRIO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
|
R$ 130,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000281 | 0002573 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 63.034,20 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000277 | Ordinário |
MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
17.242.526/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 322/2025, DFD, EM ANEXO
|
Carregando...
|
R$ 2.008,75 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000275 | Ordinário |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS, SECÇÃO SALGUEIRO, ONDE ESTÃO ACONTECENDO AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO ONEROSO Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2025 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.323,49 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000249 | Ordinário |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA, MAT 703, PARA VISITA A CASA DE APOIO DO TFD DE SALGUEIRO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. DIA 29 E 30 DE MAIO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 291/2025.
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R$ 1.200,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000250 | Ordinário |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE, PARA VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA, MAT 703, PARA VISITA A CASA DE APOIO DO TFD DE SALGUEIRO, DIA 29 E 30 DE MAIO/2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO E CI 292/2025. EM ANEXO
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R$ 1.843,20 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000251 | Ordinário |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GODIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITA/PE. CONFORME CI 293/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000252 | Ordinário |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESEIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO BARROSDE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITO/PE. CONFORME CI 295/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 800,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000253 | Ordinário |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ. MAT. 505, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITO/PE. CONFORME CI 297/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000254 | Ordinário |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE . MAT.191, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITO/PE. CONFORME CI 298/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000255 | Ordinário |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITO/PE. CONFORME CI 299/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000256 | Ordinário |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BONITO/PE, PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 852KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM CONFORME CI 294/2025 E RQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 1.533,60 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000257 | Ordinário |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BONITO/PE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 852KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM CONFORME CI 296/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 1.533,60 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000258 | Ordinário |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE VEREADOR E 07 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025, CONFORME CI 300/2025, RECIBO DE PAGAMENTO E ANEXOS
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R$ 4.000,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000259 | Ordinário |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA SERRA TALHADA PARA O VEREADOR BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. KM´S PERCORRIDOS - 196KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 304/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 352,80 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000260 | Ordinário |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 305/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 1.300,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000261 | Ordinário |
NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS
***.***.754-78
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL) NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS, MAT. 404, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 307/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 950,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000262 | Ordinário |
NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS
***.***.754-78
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA SERRA TALHADA PARA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL) NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS, MAT. 404, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. KM´S PERCORRIDOS - 196KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM.CONFORME CI 306/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 352,80 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000263 | Ordinário |
MARIA RACKEL NOGUEIRA SAMPAIO
***.***.024-04
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA (COORDENADORA PEDAGÓGICA) MARIA RACKEL NOGUEIRA SAMPAIO, MAT. 657, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 308/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 950,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000264 | Ordinário |
IRIS GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA IRIS GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, MAT.111, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 309/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 950,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000265 | Ordinário |
JONATAS FREIRE ANGELIM
***.***.264-56
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDOR JÔNATAS FREIRE ANGELIM, MAT.342 (ASSESSOR ESPECIAL), PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 310/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 950,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000266 | Ordinário |
JESSICA MAIARA PEREIRA
***.***.734-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA JESSICA MAIARA PEREIRA, MAT.737 (CHEFE DE GABINETE), PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 311/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 950,00 |