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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000033 | 0002906 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 5.555,32 | R$ 5.555,32 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000402 | 0002854 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 648/2025, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 4,33 | R$ 4,33 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000403 | 0002830 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 2.370,18 | R$ 2.370,18 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000309 | 0002828 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 70,41 | R$ 70,41 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000361 | 0002824 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 125.154,81 | R$ 125.154,81 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000281 | 0002821 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 18.696,17 | R$ 18.696,17 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000005 | 0002819 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 195,99 | R$ 195,99 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000005 | 0002817 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 18.564,97 | R$ 18.564,97 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000002 | 0000023 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 204,36 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000002 | 0000022 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 112,99 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000402 | 0000002 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 648/2025, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 1.800,73 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000005 | 0000019 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 1.247,01 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000005 | 0000018 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 197.032,66 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000033 | 0000014 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 40.348,26 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000011 | 0000013 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 6.954,92 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000031 | 0000012 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
|
R$ 65,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000021 | 0000011 |
JOAO LUIZ MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
48.457.377/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ABRANGE ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI, EMENDAS, INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES, DECRETOS E OUTRAS PROPOSIÇÕES, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SUA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS REGULATÓRIAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONTRATO 002/2025
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000097 | 0000010 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE 2300MB - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000094 | 0000010 |
FELIPE RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.809.536/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTERNO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS PREVENTIVOS, NO AMBITO AMBITO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, GARANTINDO A OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES NORMATIVAS E EVITANDO IRREGULARIDADES QUE POSSAM ACARRETAR EM RESPONSABILIDADE AO ORGÃO PÚBLICO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTI
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000096 | 0000010 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 649,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 2025NE0000005 | 0002772 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 104.905,24 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000399 | 0002656 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM RONALDO RESENDE, ASSESSOR PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL FERNANDO FILHO, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME CI 633/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 500,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000398 | 0002654 |
CARLOS ROBERTO DE SOUZA PECAS
35.601.993/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 632/2025, COM JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.
|
R$ 1.378,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000397 | 0002642 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602.PARA VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO DE PERNAMBUCO - SRHS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 631/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000396 | 0002641 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 630/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000395 | 0002640 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO ARRAES SAMPAIO. MAT. 390, PARA VISITA AO GABINETE DO SENADOR FERNANDO DUEIRE E AO DEPUTADO JARBAS FILHO, NO DIA 03 E 04 DE NOVEMBRO/ 2025. EM RECIFE/ PE. CONFORME CI 629/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000394 | 0002639 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 628/2025 EM ANEXO.
|
R$ 549,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000393 | 0002631 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
R$ 389,08 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000064 | 0002628 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 803,19 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000391 | 0002634 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ELAS PELO CLIMA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 626/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000390 | 0002633 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 2696. PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ELAS PELO CLIMA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 625/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000392 | 0002632 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ELAS PELO CLIMA, NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO, 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 627/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000220 | 0002624 |
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO, COM ABRANGENCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 09:00H ÀS 12H - 04 HORAS DE TRANSMISSÃO, CONFORME CONTRATO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, ANEXO.
|
R$ 3.600,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000227 | 0002622 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 3.600,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000229 | 0002621 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (QUATRO HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 030/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 3.600,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000113 | 0002619 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000389 | 0002617 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE/PE, NOS DIAS 29 À 01 DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CI 620/2025, EM ANEXO
|
R$ 3.735,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000388 | 0002615 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA MARAGOGI/AL, PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT.191, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 619/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000387 | 0002613 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT.191, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 618/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 2.200,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000386 | 0002611 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BAROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 617/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000297 | Global |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS PLÁSTICOS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 34/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2025, ANEXOS.
|
Carregando...
|
R$ 24.717,75 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000298 | Ordinário |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REFRENTE ADMISSÃO DE PESSOAL NO SISTEMA ETCE-PE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 375/2025, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000292 | Ordinário |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS EM RECIFE/PE, NO DIA 30/06 E 01/07 DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 373/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000293 | Ordinário |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS DE PERNAMBUCO, NO DIA 30/06 E 01/07 DE 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 374/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000294 | Global |
SATELITE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
52.398.729/0001-61
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025
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R$ 66.630,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000291 | Ordinário |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI 367/2025, EM ANEXO
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R$ 526,44 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000286 | Ordinário |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 357/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000287 | Ordinário |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRANGENDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TREINAMENTOS HABITUAIS E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, VISANDO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS. CONFORME DFD ANEXO.
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R$ 3.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000288 | Ordinário |
ALEXANDRA ALVES CONSERVA DE MAIRINS
***.***.754-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA (13º E FÉRIAS PROPORCIONAL) CONFORME PLANILHA ANEXA
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R$ 1.520,84 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000289 | Ordinário |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
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R$ 185.000,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000290 | Ordinário |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL DOS CORREIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, VALOR ANUAL, CONFORME CI 333/2025, EM ANEXO
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R$ 172,10 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000283 | Ordinário |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 327/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000284 | Ordinário |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 328/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 650,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000285 | Ordinário |
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
25.288.644/0001-58
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM PVC, TAMANHO 54X86MM, PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME CI 330/2025, EM ANEXO
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R$ 3.675,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000281 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
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R$ 520.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000282 | Ordinário |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 326/2025 EM ANEXO.
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R$ 549,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000278 | Ordinário |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE, PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM CONFORME CI 321/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000279 | Ordinário |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 320/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000280 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 323/2025, EM ANEXO
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R$ 12.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000276 | Ordinário |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025
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R$ 930,91 |