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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2025NE0000300 | 0000010 |
L.M PAIVA
35.824.900/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E
|
R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000121 | 0000010 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 4.958,73 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000111 | 0000010 |
CÍCERO LEITE DA SILVA
***.***.134-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COM ELABORAÇÃO DE DE PROJETOS DE LEI RELACIONADOS AO TEMA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025. .
|
R$ 4.283,73 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000400 | 0000001 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 635/2025, EM ANEXO
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000401 | 0000001 |
SATELITE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
52.398.729/0001-61
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025
|
R$ 21.750,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000111 | 0002768 |
CÍCERO LEITE DA SILVA
***.***.134-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COM ELABORAÇÃO DE DE PROJETOS DE LEI RELACIONADOS AO TEMA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025. .
|
R$ 716,27 | R$ 716,27 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000142 | 0000009 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
|
R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000141 | 0000009 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO15/2025, PROCESSOADMINISTRATIVO 007/2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000146 | 0000009 |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COMO OBJETIVO DE REGISTRAR, POR MEIO DE IMAGENS, AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZANDO A EDIÇÃO DAS FOTOS, COM CORREÇÃO DE CORES E TRATAMENTO ADEQUADO, E POSSUIR EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL PARA SATISFAZER AS DEMA
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000137 | 0000009 |
TALLITA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.399.843/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO 024/2025, PROCESSO ADMI
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000140 | 0000009 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 18/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000281 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 46.616,08 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000198 | 0000008 |
HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.916.123/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, POR PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL COM ENFOQUE JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, ESTRUTURAÇÃO DE MODELOS INTERNOS DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE, ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DENTRE OUTROS, NO ÂM
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000289 | 0000007 |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 22.575,45 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000309 | 0000006 |
FOPAG PESSOAL EFETIVO PREVIDENCIÁRIO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 868,50 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000209 | 0000006 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 24/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2025.
|
R$ 1.370,88 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000348 | 0000006 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 158,11 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000307 | 0000005 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL RESPEITANDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025.
|
R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000340 | 0000004 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SUPORTE NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE SAGRES E OU REMERSSA EOF (REMESSA RECEITA E DESPESA), ALÉM DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO, ALÉM DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE TODOS OS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 037/2025 ANEXO.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000361 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 95.548,14 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000146 | 0002747 |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COMO OBJETIVO DE REGISTRAR, POR MEIO DE IMAGENS, AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZANDO A EDIÇÃO DAS FOTOS, COM CORREÇÃO DE CORES E TRATAMENTO ADEQUADO, E POSSUIR EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL PARA SATISFAZER AS DEMA
|
R$ 3.700,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000022 | 0002746 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. CONTRATO PARA 12 MESES.
|
R$ 850,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000402 | 0002745 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 648/2025, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 1.805,06 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000105 | 0002744 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO, E CONSOLIDAÇÃO, PROCESSAMENTO E SUPORTE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES NO SITIO DO TCE-PE, MODULO REMESSA (LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS PERTINENTES À REMESSA) E APOIO NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 13/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000142 | 0002725 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
|
R$ 4.050,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000198 | 0002724 |
HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.916.123/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, POR PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL COM ENFOQUE JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, ESTRUTURAÇÃO DE MODELOS INTERNOS DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE, ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DENTRE OUTROS, NO ÂM
|
R$ 7.500,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000401 | 0002722 |
SATELITE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
52.398.729/0001-61
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025
|
R$ 21.750,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000094 | 0002715 |
FELIPE RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.809.536/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTERNO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS PREVENTIVOS, NO AMBITO AMBITO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, GARANTINDO A OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES NORMATIVAS E EVITANDO IRREGULARIDADES QUE POSSAM ACARRETAR EM RESPONSABILIDADE AO ORGÃO PÚBLICO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTI
|
R$ 7.000,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000140 | 0002714 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 18/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000141 | 0002713 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO15/2025, PROCESSOADMINISTRATIVO 007/2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000340 | 0002712 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SUPORTE NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE SAGRES E OU REMERSSA EOF (REMESSA RECEITA E DESPESA), ALÉM DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO, ALÉM DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE TODOS OS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 037/2025 ANEXO.
|
R$ 2.800,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000209 | 0002710 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 24/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2025.
|
R$ 1.440,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000121 | 0002706 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0000400 | 0002723 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 635/2025, EM ANEXO
|
R$ 500,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000011 | 0002705 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 3.477,46 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000033 | 0002888 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 20.000,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000309 | 0002779 |
FOPAG PESSOAL EFETIVO PREVIDENCIÁRIO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 15.413,36 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000361 | 0002777 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 106.642,11 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000289 | 0002776 |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 22.959,19 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000281 | 0002774 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 34.020,81 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 22/07/2025 | 2025NE0000314 | Ordinário |
AUGUSTO MATIAS NETO
***.***.994-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUGUSTO MATIAS NETO, MAT. 162. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 424/2025, EM ANEXO.
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R$ 2.900,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000315 | Ordinário |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 191. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 425/2025, EM ANEXO.
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R$ 2.900,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000316 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO CONGRESSO NORDESTINO D LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM JOÃO PESSOA/ PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JULHO/ 2025, CONFORME CI 421/2025 ANEXA
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R$ 2.400,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000317 | Ordinário |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 422/2025, EM ANEXO.
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R$ 2.900,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000311 | Ordinário |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3137 (CARRO) E EKH-7A05 (CARRO) RESPECTIVOS ANEXOS
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R$ 969,66 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000312 | Global |
FILIPE FRANKLIN BARROS
32.657.467/0001-03
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFOME CONTRATO 35/2025.
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R$ 61.750,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000308 | Ordinário |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 401/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000309 | Estimativo |
FOPAG PESSOAL EFETIVO PREVIDENCIÁRIO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
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R$ 163.381,72 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000310 | Ordinário |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRANGENDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TREINAMENTOS HABITUAIS E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, VISANDO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS. CONFORME CI 407/2025 - DFD ANEXO.
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R$ 3.500,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000306 | Ordinário |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME CI 383/2025, EM ANEXO
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R$ 495,88 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000307 | Global |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL RESPEITANDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025.
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R$ 66.500,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000305 | Ordinário |
M D GADELHA DIAS LEITE
43.913.089/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS MUNICÍPIO, ESTADO E BRASIL COM ROSETAS E MASTROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 390/2025 E COTAÇÕES EM ANEXO.
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R$ 1.890,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000303 | Ordinário |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 389/2025, EM ANEXO
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R$ 800,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000304 | Ordinário |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 388/2025, EM ANEXO
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R$ 300,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000301 | Ordinário |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA PARA PARTICIPÁR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MAIS CIÊNCIAS NA ESCOLA, NO DIA 11 DE JULHO/ 2025. KM´S PERCORRIDOS - 472 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 382/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 849,60 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000302 | Ordinário |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA PARTICIPÁR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MAIS CIÊNCIAS NA ESCOLA, NA CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 11 DE JULHO/ 2025. CONFORME CI 381/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 300,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000299 | Ordinário |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE . MAT.191, PARA VISITA AO GABINETE DE ADALTO SANTOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 376/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000300 | Global |
L.M PAIVA
35.824.900/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E
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R$ 39.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000295 | Global |
MACBANAI S O PASSOS
32.342.469/0001-03
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2025, ADITIVO DE VALOR E PRAZO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO E REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE. ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO E A PROGRAMAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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R$ 47.369,17 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000296 | Global |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS PARA ATENDER A AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 33/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2025, ANEXOS.
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R$ 30.497,70 |