Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000135 | 0000002 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
12.859.161/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO CONGRESSO ESTADUAL DA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, DO DIA 20 À 23 DE MARÇO/ 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE. CONFORME CI 98/2025 E ANEXOS
|
R$ 20.300,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000134 | 0000002 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES. DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2025,EM RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 96/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CI 97/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000033 | 0000003 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 54.007,94 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000132 | 0000002 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO
08.866.287/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS TOKES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
|
R$ 340,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000131 | 0000001 |
MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
17.242.526/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 95/2025, NOTA FISCAL 2019327, EM ANEXO
|
R$ 2.025,50 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.874.721/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE EM DIREITO PUBLICO, PARA A IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE GOVERNANCA NA CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO - PE, ATRAVES DE MECANISMOS DE LIDERANCA, ESTRATEGIA E CONTROLE POSTOS EM PRATICA PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A GESTAO, COM VISTAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, CONFORME DFD, CI 92/2025 E NOTA FISCAL 005, EM ANEXO
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, CPF 066.443.234-48, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONECTA RECIFE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 93/2025, EM ANEXO
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000067 | 0000003 |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS LEGISLATIVO ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 5.092,77 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000066 | 0000002 |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS LEGISLATIVO ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 3.113,05 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000099 | 0000002 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA M DE BODOCÓ, SR. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CPF 094.157.024-00, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONVÊNIO 007/2025, CELEBRADO ENTRE SI.
|
R$ 2.227,36 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 89/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE DO VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 90/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000128 | 0000001 |
EDMILSON ALVES VIDAL 01158703422
44.996.949/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, 80CV, QUATRO PORTAS, COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME DFD E CI 91/2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 87/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000125 | 0000001 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 88/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000389 |
RAYZA THAYANE DA SILVA
***.***.774-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 44A/2025, EM ANEXO
|
R$ 2.529,50 | R$ 2.529,50 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000058 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
R$ 352,77 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000064 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 797,57 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
RAYZA THAYANE DA SILVA
***.***.774-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 44A/2025, EM ANEXO
|
R$ 8.010,50 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2025NE0000053 | 0000236 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000052 | 0000234 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, CPF 340.881.054-00 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000051 | 0000232 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000050 | 0000230 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, CPF 109.015.974-90 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000049 | 0000228 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO CPF026.900.544-77 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000048 | 0000226 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS CPF 252.419.728-03 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000047 | 0000224 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000046 | 0000222 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA ELIANE ALVES CRUZ CPF 600.035.454-15 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000220 |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000044 | 0000218 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA CPF 081.412.974-90 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000043 | 0000216 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE CPF 856.969.604-30 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000042 | 0000214 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ CPF 066.443.234-48 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000041 | 0000212 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000037 | 0000298 |
CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
58.618.333/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, ABRANGENDO ANÁLISE DE PROJETOS DE LEI COM IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO, CRÉDITOS ESPECIAIS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO AUXILIAR A CÂMARA MUNICIPAL NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP
|
R$ 5.000,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000029 | 0000159 |
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
15.112.602/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COM O OBJETIVO DE REGISTRAR, POR MEIO DE IMAGENS, AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CÁMARA EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, ASSEGURANDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZANDO A EDIÇÃO DAS FOTOS, COM CORREÇÃO DE CORES E TRATAMENTO ADEQUADO, E POSSUIR EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL PARA SATISFAZER AS DEM
|
R$ 5.000,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000028 | 0000157 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 700,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000027 | 0000156 |
CÍCERO LEITE DA SILVA
***.***.134-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COM ELABORAÇÃO DE DE PROJETOS DE LEI RELACIONADOS AO TEMA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.CONFORME CI 27/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000036 | 0000297 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA MODULO PESSOAL, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.
|
R$ 4.700,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000035 | 0000296 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REDFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.
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R$ 5.000,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000032 | 0000165 |
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
15.112.602/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, EM 02/01/2025.
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R$ 12.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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