Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
TALLITA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.399.843/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO 024/2025, PROCESSO ADMI
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 18/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO15/2025, PROCESSOADMINISTRATIVO 007/2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 101/2025, NOTA FISCAL 155.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
|
R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000139 | 0000001 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.CONFORME CONTRATO 17/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025.
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000033 | 0000902 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 2.493,00 | R$ 2.493,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000007 | 0000720 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 7.782,66 | R$ 7.782,66 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000006 | 0000718 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 10.782,71 | R$ 10.782,71 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000005 | 0000716 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 19.055,43 | R$ 19.055,43 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000004 | 0000714 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 2.413,23 | R$ 2.413,23 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000003 | 0000712 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 95.849,79 | R$ 95.849,79 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000007 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 29.008,09 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000006 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 18.436,15 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 112.797,96 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000005 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 187.334,64 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000011 | 0000003 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 6.954,92 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000031 | 0000003 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
|
R$ 130,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000004 | 0000003 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 26.551,36 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2025NE0000064 | 0000314 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 724,91 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000058 | 0000258 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
R$ 214,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000055 | 0000257 |
G. DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA
13.158.967/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 13/2025.
|
R$ 844,30 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000039 | 0000182 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ-PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DIA 29 DE JANEIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
|
R$ 1.544,40 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000038 | 0000180 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ-PE PARA O VEREADORMICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DIA 29 DE JANEIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
|
R$ 1.544,40 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000067 | 0000743 |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.P )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 5.530,77 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000066 | 0000738 |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.P )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 3.113,05 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000065 | 0000317 |
SAMARA DE SOUZA RIBEIRO
***.***.804-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025
|
R$ 106,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000063 | 0000315 |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.
|
R$ 6.000,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000002 | 0000300 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 792,52 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000002 | 0000299 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 105,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000062 | 0000294 |
DELUA ESTEVES DE MIRANDA
***.***.658-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS ÀS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE, BEM COMO A SUPERVISÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS ACOM
|
R$ 5.000,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000056 | 0000288 |
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
49.967.066/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 14/2025.
|
R$ 1.299,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000002 | 0000267 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 687,52 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000040 | 0000266 |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (ONU 1075 GLP 2.1). PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 15/2025.
|
R$ 230,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000057 | 0000265 |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 17/2025.
|
R$ 765,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000061 | 0000264 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS. JANEIRO 2025, ONDE SE FARÃO PRESENTES OS SEGUINTES VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE; MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA; ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE: AUREMAR DE CARVALHO BARROS; AGAEUDES SAMPAIO GONDIM; CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS; FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS; MICHELL ALI
|
R$ 9.800,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000060 | 0000262 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
QUE SE EMPENHA REFERENTE EAD PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUETRO PARA GRAVATA-PE PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPE 856.969.604-30, PARA PARTICIPAR COM OUTROS VEREADORES DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATA DIA 29 DE JANEIRO 2025, CONFORME REQUERIMENTO EN ANEXO
|
R$ 1.544,40 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000059 | 0000260 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AD PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATA-PE PARA O VEREADOR MARIAND BARROS DE OLIVEIRA E SA CPF 066.443.234-48 PARA PARTICIPAR COM OUTROS VEREADORES DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPALS NA CIDADE DE GRAVATA DIA 29 DE JANETRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO
|
R$ 1.544,40 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000054 | 0000238 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.600,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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