Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2025NE0000113 | 0000002 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 6.664,00 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000160 | 0000001 |
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA ME
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DE 04 SESSÕES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 4351, ANEXA
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000159 | 0000002 |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO NA COMPESA E AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NA CIDADE DE RECIFE DIA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 128/2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA A VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21 PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 131/2025.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000153 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 135/2025.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000148 | 0000001 |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO NA COMPESA E AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NA CIDADE DE RECIFE DIA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 129/2025.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000149 | 0000001 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21 PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 130/2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE - PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 138/2025
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSÉ VINICIOS DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 078.344.484-20, PARA VISITA AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 134/2025
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000152 | 0000001 |
UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS CPF 252.419.728-03 PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 133/2025
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 132/2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000154 | 0000001 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 136/2025
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000155 | 0000001 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 137/2025
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000156 | 0000001 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 138/2025
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000024 | 0000003 |
MULLER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.359.333/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEI
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000121 | 0000637 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 1.054,00 | R$ 1.054,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000001 | 0000005 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 588,48 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000001 | 0000004 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 143,75 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000105 | 0000002 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL - G C SERVIÇOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO, E CONSOLIDAÇÃO, PROCESSAMENTO E SUPORTE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES NO SITIO DO TCE-PE, MODULO REMESSA (LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS PERTINENTES À REMESSA) E APOIO NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 13/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000147 | 0000002 |
CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
58.618.333/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TÉCNICO À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE EM SUAS FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. OS SERVIÇOS ABRANGEM A ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS DE LEI COM IMPACTO ORÇAMENTÁRIO, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE A'S LEIS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ALÉM DO
|
R$ 5.100,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 2025NE0000067 | 0000778 |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 933,30 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000066 | 0000773 |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 3.113,05 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000067 | 0000771 |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 5.092,77 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000007 | 0000539 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 11.797,19 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000003 | 0000537 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 208.647,75 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000004 | 0000535 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 28.382,01 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000005 | 0000533 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 205.940,09 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000031 | 0000532 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
|
R$ 130,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000007 | 0000530 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 37.274,29 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000006 | 0000520 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 26.235,18 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000092 | 0000405 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF 081.412.974-90, PARA VISITA TÉCNICA A CODEVASF NA CIDADE DE PETROLINA, EM 19 DE FEVEREIRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, CI 48/2025, EM ANEXO.
|
R$ 300,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000090 | 0000404 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 20 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, CI 46/2025, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000091 | 0000403 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 20 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, CI 46/2025, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000089 | 0000402 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 20 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000088 | 0000401 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO COELHO E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, NA CIDADE DE RECIFE, EM 21 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃ. CONFORME CI 47/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
|
R$ 400,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000087 | 0000400 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO COELHO E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 21 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃ. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000093 | 0000396 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA-PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF 081.412.974-90, PARAVISITA TÉCNICA À CODEVASF, EM 19 DE FEVEREIRO 2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 849,60 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000002 | 0000308 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 1.104,30 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000011 | 0000307 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 6.954,92 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000001 | 0000174 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 261,51 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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