Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 2025NE0000174 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA RECIFE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALEPE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2025, CONFORME CI 157/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEPE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 152/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000165 | 0000839 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS AS 12HS PROVENIENTES DE 04 SESSÕES, TRÊS HORAS CADA, NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 6634, ANEXA
|
R$ 172,80 | R$ 172,80 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000033 | 0000006 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 998,00 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000067 | 0000005 |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 5.112,63 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000033 | 0000004 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 52.667,30 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000099 | 0000003 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA M DE BODOCÓ, SR. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CPF 094.157.024-00, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONVÊNIO 007/2025, CELEBRADO ENTRE SI.
|
R$ 2.227,36 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000016 | 0000003 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO ÂMBITO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E ASSEGURAR A REGULARIDADE DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAL, ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EXONERAÇÃO E APOSENTADORIA DE SERVIDORES, ANÁLISE DE PAGAMENTO DE DIREITOS E BENEFICIOS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PARA APURAÇÃO
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000066 | 0000003 |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 3.113,05 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000167 | 0000001 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRAMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DAS SESSÕES NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 003, ANEXA.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000165 | 0000001 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS AS 12HS PROVENIENTES DE 04 SESSÕES, TRÊS HORAS CADA, NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 6634, ANEXA
|
R$ 3.427,20 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DE 03 SESSÕES NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 4360, ANEXA
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000164 | 0000001 |
EDMILSON ALVES VIDAL 01158703422
44.996.949/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, 80CV, QUATRO PORTAS, COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME DFD E CI 145/2025, NOTA FISCAL 31/2025, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000163 | 0000834 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS AS 12HS PROVENIENTES DE 04 SESSÕES, TRÊS HORAS CADA, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 6631, ANEXA
|
R$ 172,80 | R$ 172,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRAMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DAS SESSÕES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 001, ANEXA
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS AS 12HS PROVENIENTES DE 04 SESSÕES, TRÊS HORAS CADA, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 6631, ANEXA
|
R$ 3.427,20 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000161 | 0000001 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 142/2025, NOTA FISCAL 172, COTAÇÕES E ANEXO.
|
R$ 2.586,67 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000113 | 0000687 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000058 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
R$ 317,25 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000064 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 788,15 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000109 | 0000462 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 70/2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000108 | 0000461 |
CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
58.618.333/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, ABRANGENDO ANÁLISE DE PROJETOS DE LEI COM IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO, CRÉDITOS ESPECIAIS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO AUXILIAR A CÂMARA MUNICIPAL NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP
|
R$ 5.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000107 | 0000459 |
DELUA ESTEVES DE MIRANDA
***.***.658-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS ÀS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE, BEM COMO A SUPERVISÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS ACOM
|
R$ 5.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000016 | 0000458 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO ÂMBITO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E ASSEGURAR A REGULARIDADE DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAL, ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EXONERAÇÃO E APOSENTADORIA DE SERVIDORES, ANÁLISE DE PAGAMENTO DE DIREITOS E BENEFICIOS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PARA APURAÇÃO
|
R$ 5.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000105 | 0000457 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL - G C SERVIÇOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO, E CONSOLIDAÇÃO, PROCESSAMENTO E SUPORTE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES NO SITIO DO TCE-PE, MODULO REMESSA (LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS PERTINENTES À REMESSA) E APOIO NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 13/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000104 | 0000456 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL RESPEITANDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025.
|
R$ 9.500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000103 | 0000455 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DR SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME DFD, CI 61/2025
|
R$ 5.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000102 | 0000454 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À INFORMAÇ
|
R$ 5.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000101 | 0000453 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REDFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD
|
R$ 5.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000100 | 0000452 |
JOSE ALYSSON DA SILVA
52.568.991/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS EMERGENCIAIS PARA SUBSTITUIÇÕES DE CAIXA TRIFÁSICA DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME DFD
|
R$ 860,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000106 | 0000447 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA MODULO PESSOAL, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD, CI 64/2025.
|
R$ 4.700,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000099 | 0000483 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA M DE BODOCÓ, SR. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CPF 094.157.024-00, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONVÊNIO 007/2025, CELEBRADO ENTRE SI.
|
R$ 2.227,36 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000098 | 0000425 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 56/2025, NOTA FISCAL 08.468, COTAÇÃO E ANEXOS
|
R$ 3.078,43 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000097 | 0000364 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE 2300MB - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 1.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000096 | 0000362 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 649,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000094 | 0000424 |
FELIPE RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.809.536/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTERNO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS PREVENTIVOS, NO AMBITO AMBITO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, GARANTINDO A OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES NORMATIVAS E EVITANDO IRREGULARIDADES QUE POSSAM ACARRETAR EM RESPONSABILIDADE AO ORGÃO PÚBLICO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTI
|
R$ 7.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000095 | 0000397 |
TALLITA DANIELLE FREIRE CORDEIRO
***.***.354-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CâMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME CI 52/20
|
R$ 5.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000023 | 0000358 |
RAFAEL RAMOS ADVOCACIA
40.262.745/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM ENFASE NA EMISSÃO DE PARECERES SOBRE PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO A LEGALIDADE E A SEGURANÇA JURÍDICA DOS PROCEDIMENTOS, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDE AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. POR 12 MESES - CONTRATO 001/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000021 | 0000357 |
JOAO LUIZ MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
48.457.377/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ABRANGE ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI, EMENDAS, INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES, DECRETOS E OUTRAS PROPOSIÇÕES, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SUA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS REGULATÓRIAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONTRATO 002/2025
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000033 | 0000870 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
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R$ 56.031,27 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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