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2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF, PARA O VEREADOR, JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT 191, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 168/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 6.343,20 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT 306, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 167/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 6.343,20 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , MAT. 306, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 184/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000195 | 0000001 |
LEANDRO COELHO DE MORAES
***.***.014-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR ESPECIAL, SR. LEANDRO COELHO DE MORAES, MAT. 681, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 169/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000196 | 0000001 |
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
***.***.134-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA - CHEFE DE GABINETE, SRA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, MAT. 381, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 170/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000197 | 0000001 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - DIRETOR GERAL DA CÂMARA, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 171/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000179 | 0000001 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT 367 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 166/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 6.343,20 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000193 | 0000001 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 183/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000188 | 0000001 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 178/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000187 | 0000001 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO DOS ANJOS NETO, MAT. 369, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 177/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000178 | 0000002 |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM AÉREA , IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF, PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES, MAT. 703, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 A ABRIL DE 2025.CONFORME CI 162/2025, NOTA FISCAL 179 EM ANEXO.
|
R$ 3.159,90 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
UVBUNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES E 3 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO EVENTO DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO CONGRESSO ESTADUAL DA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, DO DIA 22 À 25 DE MARÇO/ 2025, CONFORME CI 163/2025, BOLETO PAGAMENTO Nº 7015 E ANEXOS
|
R$ 12.752,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000175 | 0000002 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000176 | 0000001 |
PRODIGI PRODUCOES E DESIGN LTDA
12.354.627/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA PRODUÇÃO DE QUADROS DA GALERIA DE VERREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE E PRODUÇÃO DE QUADROS RÉPLICAS COM MOLDURAS, QUADROS COM FOTO OFICIAL DE VEREADORES.CONFORME DFD, CI 159/2025, NOTA FISCAL 147 EM ANEXO.
|
R$ 12.160,00 | R$ 0,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000168 | 0000003 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEPE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL 2025. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 151/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000172 | 0000002 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT. 505, PARA VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO,NA CIDADE DE RECIFE/PE, DIA 09 DE ABRIL/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CONFORME CI 155/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000170 | 0000002 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367 PARA VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE, DIA 09 DE ABRIL/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 153/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000173 | 0000002 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALEPE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2025, CONFORME CI 156/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000171 | 0000001 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT 367, PARA VISITA A SECRETARIA DE SERVIÇOS HIDRICOS, DIA 09 DE ABRIL/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 154/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 2025NE0000099 | 0000541 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA M DE BODOCÓ, SR. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CPF 094.157.024-00, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONVÊNIO 007/2025, CELEBRADO ENTRE SI.
|
R$ 2.227,36 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000058 | 0000859 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
R$ 352,77 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000064 | 0000857 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 797,57 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000373 |
RAYZA THAYANE DA SILVA
***.***.774-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 44A/2025, EM ANEXO
|
R$ 10.540,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000122 | 0000510 |
C J DA SILVA ALVES SERVICOS DE CONSULTORIA GERENCIAL, OCUPACIONAL E PROFISSIONAL
31.338.644/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ASPECTOS NORMATIVOS EM MATERIA DE SAÚDE OCUPACIONAL, SEGURANÇA DO TRABALHOAO ESOCIAL, EVENTOS DE SST: S2210, S2220 E S2240, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000121 | 0000507 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000123 | 0000505 |
WELRIA MOREIRA DOS SANTOS
52.259.195/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CORRETIVO EM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUMPIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, CI 82/2025, NOTA FISCAL 142, EM ANEXO
|
R$ 7.200,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000119 | 0000503 |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000118 | 0000501 |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COM O OBJETIVO DE REGISTRAR, POR MEIO DE IMAGENS, AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZANDO A EDIÇÃO DAS FOTOS, COM CORREÇÃO DE CORES E TRATAMENTO ADEQUADO, E POSSUIR EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL PARA SATISFAZER AS DEMAND
|
R$ 5.000,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000117 | 0000499 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR EM DEMANDASJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, COMPREENDENDO, A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAIS ENVOLVENDO O ÓRGÃO E SEUS MEMBROS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, VISANDO FACILITAR A RESOLUÇÃO CONSENSUAL E HARMONIOSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO N° 006/2025, PEOCESSO ADMINISTRATIVO 014/2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000116 | 0000497 |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA 2025/2028 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. CONFORME DFD E CI 748/2025.
|
R$ 12.000,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000115 | 0000495 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA SAGRES, MODULO SAGRES PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.
|
R$ 5.000,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000114 | 0000489 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO À RECIFE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, CPF 340.881.054-00 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL SOCORRO PIMENTAL E O DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO COELHO PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, NA CIDADE DE RECIFE, DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CI 76/2025.
|
R$ 1.843,20 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000120 | 0000487 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, CPF 340.881.054-00 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL SOCORRO PIMENTAL E O DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO COELHO PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, NA CIDADE DE RECIFE, DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 75/2025.
|
R$ 1.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000113 | 0000518 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000024 | 0000485 |
MULLER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.359.333/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEI
|
R$ 5.500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000112 | 0000484 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ETAPA EXTERNA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES, ENGLOBANDO O APOIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO NOS SITES OFICIALS, RECEBIMENTO E ANÁLISE DE PROPOSTA, A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES E DEMAIS ATOS PERTINENTES À FAZ; E, AINDA, NA FASE DE EXECUÇÃO, INCLUINDO O APOIO NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, GESTÃO CONTRATUAL E DEMAIS ATOS PERTINENTES À FASE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CO
|
R$ 3.950,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000111 | 0000465 |
CÍCERO LEITE DA SILVA
***.***.134-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COM ELABORAÇÃO DE DE PROJETOS DE LEI RELACIONADOS AO TEMA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025. .
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R$ 5.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000022 | 0000464 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. CONTRATO PARA 12 MESES.
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R$ 850,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000463 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO - PLACA KKA 3842, RENAVAN Nº 915139065, CONFORME CI 68/2025
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R$ 138,98 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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