Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
Filtros
Apresentando 0 de um total de 436 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 1084 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 948 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2025, CONFORME CI 227/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA RECIFE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 30 PARA VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2025, CONFORME CI 228/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO- JC -DIGITAL, DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, Nº 001/2025. CONFORME CI 226/2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000067 | 0000006 |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS LEGISLATIVO ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 13.898,85 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000066 | 0000004 |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS LEGISLATIVO ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 8.726,60 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS, SECÇÃO SALGUEIRO, ONDE ESTÃO ACONTECENDO AS SESSÕES DA CÂMARA MUNIUCIPAL, CONFONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO ONEROSO Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2025 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.824,30 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRANGENDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TREINAMENTOS HABITUAIS E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, VISANDO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS. CONFORME DFD ANEXO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000058 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
R$ 378,01 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000064 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 812,43 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000113 | 0000003 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 6.664,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000113 | 0001099 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 99,03 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 995,36 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000007 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 143,75 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000006 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 540,04 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000028 | 0000005 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000023 | 0000004 |
RAFAEL RAMOS ADVOCACIA
40.262.745/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM ENFASE NA EMISSÃO DE PARECERES SOBRE PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO A LEGALIDADE E A SEGURANÇA JURÍDICA DOS PROCEDIMENTOS, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDE AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. POR 12 MESES - CONTRATO 001/2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000028 | 0000004 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000119 | 0000003 |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000121 | 0000003 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 4.946,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | 2025NE0000016 | 0000844 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO ÂMBITO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E ASSEGURAR A REGULARIDADE DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAL, ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EXONERAÇÃO E APOSENTADORIA DE SERVIDORES, ANÁLISE DE PAGAMENTO DE DIREITOS E BENEFICIOS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PARA APURAÇÃO
|
R$ 5.000,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000167 | 0000843 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRAMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DAS SESSÕES NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 003, ANEXA.
|
R$ 3.600,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000166 | 0000841 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DE 03 SESSÕES NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 4360, ANEXA
|
R$ 3.600,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000165 | 0000838 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS AS 12HS PROVENIENTES DE 04 SESSÕES, TRÊS HORAS CADA, NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 6634, ANEXA
|
R$ 3.600,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000033 | 0001195 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 998,00 | |
| 05/04/2025 | 2025NE0000099 | 0000825 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA M DE BODOCÓ, SR. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CPF 094.157.024-00, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONVÊNIO 007/2025, CELEBRADO ENTRE SI.
|
R$ 2.227,36 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000164 | 0000836 |
EDMILSON ALVES VIDAL 01158703422
44.996.949/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, 80CV, QUATRO PORTAS, COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME DFD E CI 145/2025, NOTA FISCAL 31/2025, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000163 | 0000833 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS AS 12HS PROVENIENTES DE 04 SESSÕES, TRÊS HORAS CADA, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 6631, ANEXA
|
R$ 3.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000162 | 0000831 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRAMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DAS SESSÕES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 001, ANEXA
|
R$ 4.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000161 | 0000827 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 142/2025, NOTA FISCAL 172, COTAÇÕES E ANEXO.
|
R$ 2.586,67 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000064 | 0000918 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 788,15 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000064 | 0000866 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 788,15 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000058 | 0000865 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
R$ 317,25 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000160 | 0000829 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DE 04 SESSÕES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 4351, ANEXA
|
R$ 4.800,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000028 | 0000722 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 700,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000113 | 0000686 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000159 | 0000688 |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO NA COMPESA E AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NA CIDADE DE RECIFE DIA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 128/2025.
|
R$ 600,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000158 | 0000685 |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSÉ VINICIOS DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 078.344.484-20, PARA VISITA AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 134/2025
|
R$ 450,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000157 | 0000683 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE - PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 138/2025
|
R$ 1.843,20 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000156 | 0000681 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 138/2025
|
R$ 600,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||