Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
Filtros
Apresentando 0 de um total de 436 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 1084 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 948 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 2025NE0000236 | 0000001 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 191. PARA PARTICIPAR VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 248/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000237 | 0000001 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 249/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000235 | 0000001 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PB PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA PARTICIPAR VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.102KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 247/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.983,60 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA PARTICIPAR VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 246/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000227 | 0001217 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 129,60 | R$ 129,60 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 2.570,40 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000228 | 0000001 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA MODELO HP TOMBAMENTO Nº 000228, DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE. CONFORME COTAÇÃO ANEXA
|
R$ 378,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000233 | 0000001 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , MAT. 306, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, NOS DIAS 19 À 22 DE MAIO, 2025. CONFORME CI 241/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000099 | 0000004 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA M DE BODOCÓ, SR. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CPF 094.157.024-00, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONVÊNIO 007/2025, CELEBRADO ENTRE SI.
|
R$ 2.227,36 | R$ 0,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000230 | 0000001 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANDATO ESTRATÉGICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO 2025. CONFORME CI 237/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000231 | 0000001 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANDATO ESTRATÉGICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO 2025. CONFORME CI 238/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000232 | 0000001 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANDATO ESTRATÉGICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO 2025. CONFORME CI 237/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000229 | 0000001 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (QUATRO HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 030/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 234/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO. MAT. 271, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 233/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 103, PARA VISITA À CASA CIVIL DE PERNAMBUCO, NO DIA 12 DE MAIO, 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 232/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO) E QXP-4F20 (CARRO) E RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 982,24 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000226 | 0000001 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO REFERENTE AO EVENTO DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DO DIA 19 A 22 DE MAIO/ 2025, CONFORME CI 230/2025, BOLETO BANCÁRIO, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO, COM ABRANGENCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 09:00H ÀS 12H - 04 HORAS DE TRANSMISSÃO, CONFORME CONTRATO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, ANEXO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ. MAT. 269, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 235/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000006 | 0001028 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 25.140,92 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000005 | 0001026 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 217.898,40 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000004 | 0001024 |
FOPAG PESSOAL EFETIVO FINANCEIRO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 31.241,39 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000197 | 0001004 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - DIRETOR GERAL DA CÂMARA, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 171/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 3.250,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000196 | 0001002 |
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
***.***.134-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA - CHEFE DE GABINETE, SRA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, MAT. 381, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 170/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 3.250,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000195 | 0001000 |
LEANDRO COELHO DE MORAES
***.***.014-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR ESPECIAL, SR. LEANDRO COELHO DE MORAES, MAT. 681, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 169/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 3.250,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000028 | 0000788 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 700,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000011 | 0000934 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 6.954,92 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000177 | 0000933 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES E 3 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO EVENTO DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO CONGRESSO ESTADUAL DA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, DO DIA 22 À 25 DE MARÇO/ 2025, CONFORME CI 163/2025, BOLETO PAGAMENTO Nº 7015 E ANEXOS
|
R$ 12.752,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000178 | 0001071 |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ 10913469416
28.680.318/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM AÉREA , IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF, PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES, MAT. 703, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 A ABRIL DE 2025.CONFORME CI 162/2025, NOTA FISCAL 179 EM ANEXO.
|
R$ 3.159,90 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000175 | 0000929 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 500,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000175 | 0000928 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000176 | 0001073 |
PRODIGI PRODUCOES E DESIGN LTDA
12.354.627/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA PRODUÇÃO DE QUADROS DA GALERIA DE VERREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE E PRODUÇÃO DE QUADROS RÉPLICAS COM MOLDURAS, QUADROS COM FOTO OFICIAL DE VEREADORES.CONFORME DFD, CI 159/2025, NOTA FISCAL 147 EM ANEXO.
|
R$ 12.160,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000173 | 0000968 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALEPE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2025, CONFORME CI 156/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000172 | 0000967 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT. 505, PARA VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO,NA CIDADE DE RECIFE/PE, DIA 09 DE ABRIL/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CONFORME CI 155/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000170 | 0000966 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367 PARA VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE, DIA 09 DE ABRIL/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 153/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000168 | 0000965 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEPE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL 2025. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 151/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000174 | 0000926 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA RECIFE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALEPE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2025, CONFORME CI 157/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000171 | 0000852 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT 367, PARA VISITA A SECRETARIA DE SERVIÇOS HIDRICOS, DIA 09 DE ABRIL/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 154/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000169 | 0000848 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEPE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 152/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||