Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-04-06 17:10:12
2026-04-06 17:10:12
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | 2025NE0000241 | 0000001 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 258/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000240 | 0000001 |
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
30.723.607/0001-60
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MATERIAL EXPEDIENTE) PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 260/20255, EM ANEXO
|
R$ 2.789,84 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000067 | 0000007 |
FUNPRESSAL LEGISLATIVO APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 22.269,51 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000006 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 45.577,19 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000031 | 0000006 |
FOPAG PESSOAL COMISSIONADO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
|
R$ 130,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000005 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 3.946,27 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000011 | 0000005 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 6.954,92 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000003 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 104.208,32 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000004 | 0000005 |
FOPAG PESSOAL COMISSIONADO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 28.343,67 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000033 | 0000005 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 54.178,26 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000005 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 192.982,95 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000175 | 0000003 |
UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS M
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000005 | 0001508 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 153,75 | R$ 153,75 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000033 | 0001503 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 2.618,67 | R$ 2.618,67 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000006 | 0001406 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 17.651,48 | R$ 17.651,48 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000005 | 0001404 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 18.682,10 | R$ 18.682,10 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000004 | 0001402 |
FOPAG PESSOAL COMISSIONADO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 2.463,30 | R$ 2.463,30 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000003 | 0001400 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 104.439,43 | R$ 104.439,43 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000239 | 0000001 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO VII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 21 À 24 DE MAIO/ 2025, CONFORME CI 239/2025, EM ANEXOS
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000238 | 0000001 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705. PARA PARTICIPAR VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 250/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000191 | 0000992 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 181/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000190 | 0000990 |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA, MAT. 703, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 180/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000189 | 0000988 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 103, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 179/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000188 | 0000986 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 178/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000187 | 0000984 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO DOS ANJOS NETO, MAT. 369, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 177/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000186 | 0000982 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADORVERONALDO GONÇALVES RIBEIRO. MAT. 271, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 176/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000185 | 0000977 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 175/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000184 | 0000972 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 174/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000183 | 0000970 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 173/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000182 | 0000969 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GODIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 172/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000181 | 0000953 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF, PARA O VEREADOR, JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT 191, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 168/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 6.343,20 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000180 | 0000947 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT 306, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 167/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 6.343,20 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000179 | 0000938 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT 367 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 166/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 6.343,20 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000033 | 0001153 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 56.671,26 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000199 | 0001070 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705. PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL, 2025, CONFORME CI 165/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
R$ 6.343,20 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000067 | 0001045 |
FUNPRESSAL LEGISLATIVO APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 13.898,85 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000066 | 0001041 |
FUNPRESSAL LEGISLATIVO APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 8.726,60 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000003 | 0001034 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 208.647,75 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000031 | 0001031 |
FOPAG PESSOAL COMISSIONADO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
|
R$ 130,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000007 | 0001029 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 37.425,46 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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