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Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-04-06 17:10:12
2026-04-06 17:10:12
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 2025NE0000113 | 0001313 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
LEANDRO COELHO DE MORAES
***.***.014-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR ESPECIAL, SR. LEANDRO COELHO DE MORAES, MAT. 681,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, IVETE ESTEVES LACERDA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 26 E 27 DE MAIO/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CONFORME CI 288/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.
|
R$ 650,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000028 | 0000006 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000112 | 0000004 |
WALTER ALENCAR JUNIOR 10507888421
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ETAPA EXTERNA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES, ENGLOBANDO O APOIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO NOS SITES OFICIALS, RECEBIMENTO E ANÁLISE DE PROPOSTA, A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES E DEMAIS ATOS PERTINENTES À FAZ; E, AINDA, NA FASE DE EXECUÇÃO, INCLUINDO O APOIO NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, GESTÃO CONTRATUAL E DEMAIS ATOS PERTINENTES À FASE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CO
|
R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000144 | 0000004 |
J GONCALVES DE LIMA
18.258.108/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À I
|
R$ 2.305,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000142 | 0000003 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
|
R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000097 | 0000003 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE 2300MB - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000096 | 0000003 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 649,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000198 | 0000002 |
HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.916.123/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, POR PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL COM ENFOQUE JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, ESTRUTURAÇÃO DE MODELOS INTERNOS DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE, ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DENTRE OUTROS, NO ÂM
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000097 | 0000002 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE 2300MB - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000096 | 0000002 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 649,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000002 | 0000011 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 378,07 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000002 | 0000010 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 176,48 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000245 | 0000001 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA VISITA A CODEVASF, PETROLINA/PE, NO DIA 26 DE MAIO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 285/2025, EM ANEXO.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000246 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , MAT. 306, PARA AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, IVETE ESTEVES LACERDA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 26 E 27 DE MAIO/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CONFORME CI 286/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000247 | 0000001 |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627,PARA AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, IVETE ESTEVES LACERDA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 26 E 27 DE MAIO 2025/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CONFORME CI 287/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.
|
R$ 650,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000242 | 0000001 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE, PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21 PARA PARTICIPAÇÃO À AUDIÊNCIA COM IVETE ESTEVES LACERDA, SECRETÁRIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2025, KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 282/2025.
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000243 | 0000001 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT. 505, PARA AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, IVETE ESTEVES LACERDA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 26 E 27 DE MAIO 2025/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CONFORME CI 283/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000244 | 0000001 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602.PARA VISITA A CODEVASF, NO DIA 26 DE MAIO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 472KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 284/2025, EM ANEXO.
|
R$ 849,60 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000001 | 0000008 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 340,92 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 2025NE0000002 | 0001083 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 995,36 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000002 | 0001082 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 99,03 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000121 | 0001080 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000119 | 0001079 |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000137 | 0001068 |
TALLITA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.399.843/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO 024/2025, PROCESSO ADMI
|
R$ 5.000,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000139 | 0001067 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
|
R$ 3.800,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000138 | 0001066 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.CONFORME CONTRATO 17/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025.
|
R$ 3.800,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000144 | 0001097 |
J GONCALVES DE LIMA
18.258.108/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À I
|
R$ 2.305,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000141 | 0001096 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO15/2025, PROCESSOADMINISTRATIVO 007/2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000140 | 0001095 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 18/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000212 | 0001092 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 206/2025, NOTA FISCAL 158.
|
R$ 1.500,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000211 | 0001090 |
MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
17.242.526/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 203/2025, NOTA FISCAL 2019327, EM ANEXO
|
R$ 2.379,80 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000107 | 0001062 |
DELUA ESTEVES DE MIRANDA
***.***.658-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS ÀS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE, BEM COMO A SUPERVISÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS ACOM
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000142 | 0000939 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
|
R$ 4.050,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000111 | 0000863 |
CÍCERO LEITE DA SILVA
***.***.134-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COM ELABORAÇÃO DE DE PROJETOS DE LEI RELACIONADOS AO TEMA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025. .
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000022 | 0000862 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. CONTRATO PARA 12 MESES.
|
R$ 850,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000147 | 0000861 |
CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
58.618.333/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TÉCNICO À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE EM SUAS FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. OS SERVIÇOS ABRANGEM A ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS DE LEI COM IMPACTO ORÇAMENTÁRIO, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE A'S LEIS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ALÉM DO
|
R$ 5.100,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000105 | 0000856 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO, E CONSOLIDAÇÃO, PROCESSAMENTO E SUPORTE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES NO SITIO DO TCE-PE, MODULO REMESSA (LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS PERTINENTES À REMESSA) E APOIO NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 13/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2025.
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R$ 5.000,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000104 | 0000855 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL RESPEITANDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025.
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R$ 9.500,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000213 | 0001094 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF, PARA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 214/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
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R$ 6.343,20 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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