Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-04-06 17:10:12
2026-04-06 17:10:12
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 2025NE0000266 | 0000001 |
JESSICA MAIARA PEREIRA
***.***.734-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA JESSICA MAIARA PEREIRA, MAT.737 (CHEFE DE GABINETE), PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 311/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000265 | 0000001 |
JONATAS FREIRE ANGELIM
***.***.264-56
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDOR JÔNATAS FREIRE ANGELIM, MAT.342 (ASSESSOR ESPECIAL), PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 310/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000264 | 0000001 |
IRIS GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA IRIS GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, MAT.111, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 309/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000263 | 0000001 |
MARIA RACKEL NOGUEIRA SAMPAIO
***.***.024-04
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA (COORDENADORA PEDAGÓGICA) MARIA RACKEL NOGUEIRA SAMPAIO, MAT. 657, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 308/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000262 | 0000001 |
NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS
***.***.754-78
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA SERRA TALHADA PARA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL) NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS, MAT. 404, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. KM´S PERCORRIDOS - 196KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM.CONFORME CI 306/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
|
R$ 352,80 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000261 | 0000001 |
NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS
***.***.754-78
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL) NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS, MAT. 404, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 307/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000260 | 0000001 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 305/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000249 | 0000001 |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA, MAT 703, PARA VISITA A CASA DE APOIO DO TFD DE SALGUEIRO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. DIA 29 E 30 DE MAIO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 291/2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000259 | 0000001 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA SERRA TALHADA PARA O VEREADOR BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. KM´S PERCORRIDOS - 196KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 304/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
|
R$ 352,80 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000258 | 0000001 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE VEREADOR E 07 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025, CONFORME CI 300/2025, RECIBO DE PAGAMENTO E ANEXOS
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000250 | 0000001 |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE, PARA VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA, MAT 703, PARA VISITA A CASA DE APOIO DO TFD DE SALGUEIRO, DIA 29 E 30 DE MAIO/2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO E CI 292/2025. EM ANEXO
|
R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000251 | 0000001 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GODIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITA/PE. CONFORME CI 293/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000252 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESEIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO BARROSDE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITO/PE. CONFORME CI 295/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ. MAT. 505, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITO/PE. CONFORME CI 297/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000254 | 0000001 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE . MAT.191, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITO/PE. CONFORME CI 298/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000255 | 0000001 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITO/PE. CONFORME CI 299/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000256 | 0000001 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BONITO/PE, PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 852KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM CONFORME CI 294/2025 E RQUERIMENTO, EM ANEXO.
|
R$ 1.533,60 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BONITO/PE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 852KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM CONFORME CI 296/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
|
R$ 1.533,60 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000113 | 0000004 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 6.664,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000104 | 0000004 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL RESPEITANDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025.
|
R$ 9.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 2025NE0000228 | 0001219 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA MODELO HP TOMBAMENTO Nº 000228, DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE. CONFORME COTAÇÃO ANEXA
|
R$ 378,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000226 | 0001213 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO REFERENTE AO EVENTO DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DO DIA 19 A 22 DE MAIO/ 2025, CONFORME CI 230/2025, BOLETO BANCÁRIO, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000225 | 0001212 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ. MAT. 269, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 235/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 300,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000224 | 0001211 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 234/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 300,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000223 | 0001210 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO. MAT. 271, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 233/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 300,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000222 | 0001202 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 103, PARA VISITA À CASA CIVIL DE PERNAMBUCO, NO DIA 12 DE MAIO, 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 232/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000220 | 0001110 |
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO, COM ABRANGENCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 09:00H ÀS 12H - 04 HORAS DE TRANSMISSÃO, CONFORME CONTRATO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, ANEXO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000221 | 0001107 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO) E QXP-4F20 (CARRO) E RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 982,24 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000219 | 0001105 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA RECIFE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 30 PARA VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2025, CONFORME CI 228/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000218 | 0001103 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2025, CONFORME CI 227/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.300,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000217 | 0001200 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO- JC -DIGITAL, DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, Nº 001/2025. CONFORME CI 226/2025.
|
R$ 400,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000216 | 0001204 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS, SECÇÃO SALGUEIRO, ONDE ESTÃO ACONTECENDO AS SESSÕES DA CÂMARA MUNIUCIPAL, CONFONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO ONEROSO Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2025 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.824,30 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000215 | 0001198 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRANGENDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TREINAMENTOS HABITUAIS E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, VISANDO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS. CONFORME DFD ANEXO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000064 | 0001180 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 812,43 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000058 | 0001178 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
R$ 378,01 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000113 | 0001098 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000214 | 0001101 |
C J DA SILVA ALVES SERVICOS DE CONSULTORIA GERENCIAL, OCUPACIONAL E PROFISSIONAL
31.338.644/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAE EXECUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE À COLETA DE DADOS FORMATAÇÃO, VALIDAÇÃO E TRANSMISSÃO TEMPESTIVA DOS LEIAUTES DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240, EM CONFORMIDADE COM MANUAIS TÉCNICOS E PRAZOS ESTABELECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO 26/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000023 | 0001086 |
RAFAEL RAMOS ADVOCACIA
40.262.745/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM ENFASE NA EMISSÃO DE PARECERES SOBRE PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO A LEGALIDADE E A SEGURANÇA JURÍDICA DOS PROCEDIMENTOS, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDE AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. POR 12 MESES - CONTRATO 001/2025.
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R$ 6.000,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000001 | 0001085 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
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R$ 540,04 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000001 | 0001084 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
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R$ 143,75 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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