Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0000290 | 0000001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL DOS CORREIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, VALOR ANUAL, CONFORME CI 333/2025, EM ANEXO
|
R$ 172,10 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000289 | 0000001 |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 21.735,33 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000288 | 0000001 |
ALEXANDRA ALVES CONSERVA DE MAIRINS
***.***.754-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA (13º E FÉRIAS PROPORCIONAL) CONFORME PLANILHA ANEXA
|
R$ 1.520,84 | R$ 0,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000229 | 0000002 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (QUATRO HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 030/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
MACBANAI S O PASSOS
32.342.469/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO E REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE.CONFORME CONTRATO 014/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2025
|
R$ 32.590,12 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000011 | 0000007 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 6.954,92 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000285 | 0000001 |
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
25.288.644/0001-58
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM PVC, TAMANHO 54X86MM, PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME CI 330/2025, EM ANEXO
|
R$ 3.675,00 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000284 | 0000001 |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 328/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 650,00 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000283 | 0000001 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 327/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 93.453,23 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000003 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 104.323,95 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000011 | 0000006 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 3.477,46 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000004 | 0000006 |
FOPAG PESSOAL COMISSIONADO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 14.558,68 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000001 | 0000013 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 91,97 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000001 | 0000012 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 301,15 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000001 | 0000011 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 116,19 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000282 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 326/2025 EM ANEXO.
|
R$ 549,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000281 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 27.706,22 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000280 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 323/2025, EM ANEXO
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000279 | 0000001 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 320/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 2025NE0000139 | 0001248 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
|
R$ 3.800,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000138 | 0001247 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.CONFORME CONTRATO 17/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025.
|
R$ 3.800,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000137 | 0001246 |
TALLITA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.399.843/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO 024/2025, PROCESSO ADMI
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000121 | 0001244 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000001 | 0001243 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 340,92 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000094 | 0001242 |
FELIPE RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.809.536/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTERNO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS PREVENTIVOS, NO AMBITO AMBITO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, GARANTINDO A OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES NORMATIVAS E EVITANDO IRREGULARIDADES QUE POSSAM ACARRETAR EM RESPONSABILIDADE AO ORGÃO PÚBLICO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTI
|
R$ 7.000,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000022 | 0001241 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. CONTRATO PARA 12 MESES.
|
R$ 850,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000021 | 0001240 |
JOAO LUIZ MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
48.457.377/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ABRANGE ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI, EMENDAS, INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES, DECRETOS E OUTRAS PROPOSIÇÕES, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SUA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS REGULATÓRIAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONTRATO 002/2025
|
R$ 6.000,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000241 | 0001263 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 258/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000240 | 0001260 |
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
30.723.607/0001-60
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MATERIAL EXPEDIENTE) PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 260/20255, EM ANEXO
|
R$ 2.789,84 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000111 | 0001249 |
CÍCERO LEITE DA SILVA
***.***.134-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COM ELABORAÇÃO DE DE PROJETOS DE LEI RELACIONADOS AO TEMA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025. .
|
R$ 5.000,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000141 | 0001237 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO15/2025, PROCESSOADMINISTRATIVO 007/2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000140 | 0001236 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 18/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000105 | 0001235 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL - G C SERVIÇOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO, E CONSOLIDAÇÃO, PROCESSAMENTO E SUPORTE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES NO SITIO DO TCE-PE, MODULO REMESSA (LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS PERTINENTES À REMESSA) E APOIO NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 13/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000107 | 0001233 |
DELUA ESTEVES DE MIRANDA
***.***.658-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS ÀS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE, BEM COMO A SUPERVISÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS ACOM
|
R$ 5.000,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000024 | 0001232 |
MULLER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.359.333/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEI
|
R$ 5.500,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000146 | 0001231 |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COMO OBJETIVO DE REGISTRAR, POR MEIO DE IMAGENS, AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZANDO A EDIÇÃO DAS FOTOS, COM CORREÇÃO DE CORES E TRATAMENTO ADEQUADO, E POSSUIR EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL PARA SATISFAZER AS DEMA
|
R$ 3.700,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000031 | 0001511 |
FOPAG PESSOAL COMISSIONADO
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
|
R$ 130,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000005 | 0001507 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 4.100,02 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000033 | 0001502 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 56.541,01 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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