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2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 2025NE0000198 | 0000005 |
HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.916.123/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, POR PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL COM ENFOQUE JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, ESTRUTURAÇÃO DE MODELOS INTERNOS DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE, ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DENTRE OUTROS, NO ÂM
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000229 | 0000004 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (QUATRO HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 030/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000220 | 0000004 |
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO, COM ABRANGENCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 09:00H ÀS 12H - 04 HORAS DE TRANSMISSÃO, CONFORME CONTRATO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, ANEXO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000001 | 0000018 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 650,14 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000348 | 0000001 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 445,82 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
30.578.814/0001-79
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA QUALIFICADA PARA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, DESTINADOS À OTIMIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFOME CONTRATO 36/2025.
|
R$ 7.882,62 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000341 | 0000001 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 466/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000011 | 0000009 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 6.954,92 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000300 | 0000006 |
L.M PAIVA
35.824.900/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E
|
R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000175 | 0000006 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000209 | 0000003 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 24/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2025.
|
R$ 1.370,88 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000121 | 0002073 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 1.041,27 | R$ 1.041,27 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000347 | 0002068 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM MARAGOGI/AL, NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO/2025, CONFORME CI 465/2025, EM ANEXO
|
R$ 66,92 | R$ 66,92 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000107 | 0002062 |
DELUA ESTEVES DE MIRANDA
***.***.658-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS ÀS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE, BEM COMO A SUPERVISÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS ACOM
|
R$ 466,27 | R$ 466,27 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000307 | 0000002 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL RESPEITANDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025.
|
R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000295 | 0000002 |
MACBANAI S O PASSOS
32.342.469/0001-03
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2025, ADITIVO DE VALOR E PRAZO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO E REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE. ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO E A PROGRAMAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
R$ 39.672,22 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000343 | 0000001 |
ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS
***.***.034-28
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR (ASSESSOR DE GABINETE) ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS. MAT 692, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO 2025. EM MARAGOGI/ AL. CONFORME CI 462/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000342 | 0000001 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA MARAGOGI/AL, PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 E 23 DE AGOSTO 2025. EM MARAGOGI/ AL. KM´S PERCORRIDOS - 1074KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 461/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.933,20 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000345 | 0000001 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ . MAT. 408, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONJUTURA DESAFIADORA ÀS FORÇAS PROGRESSISTAS E DEMOCRÁTICAS, NOS DIAS 22, 25 E 26 DE AGOSTO 2025. NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO (ALEPE), EM RECIFE/PE. CONFORME CI 464/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000347 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM MARAGOGI/AL, NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO/2025, CONFORME CI 465/2025, EM ANEXO
|
R$ 1.327,08 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 2025NE0000002 | 0001878 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 535,03 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000002 | 0001877 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 138,09 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000001 | 0001875 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 169,91 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000001 | 0001874 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 380,88 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000096 | 0001873 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 649,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000097 | 0001872 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE 2300MB - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 1.000,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000315 | 0001919 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 191. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 425/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000314 | 0001918 |
AUGUSTO MATIAS NETO
***.***.994-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUGUSTO MATIAS NETO, MAT. 162. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 424/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000313 | 0001917 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME REUQERIMENTO E CI 423/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.951,20 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000317 | 0001916 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 422/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000113 | 0001914 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000316 | 0001883 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO CONGRESSO NORDESTINO D LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM JOÃO PESSOA/ PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JULHO/ 2025, CONFORME CI 421/2025 ANEXA
|
R$ 2.400,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000023 | 0001909 |
RAFAEL RAMOS ADVOCACIA
40.262.745/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM ENFASE NA EMISSÃO DE PARECERES SOBRE PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO A LEGALIDADE E A SEGURANÇA JURÍDICA DOS PROCEDIMENTOS, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDE AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. POR 12 MESES - CONTRATO 001/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000021 | 0001908 |
JOÃO LUIZ MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
48.457.377/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ABRANGE ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI, EMENDAS, INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES, DECRETOS E OUTRAS PROPOSIÇÕES, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SUA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS REGULATÓRIAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONTRATO 002/2025
|
R$ 6.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000119 | 0001907 |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000112 | 0001906 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ETAPA EXTERNA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES, ENGLOBANDO O APOIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO NOS SITES OFICIALS, RECEBIMENTO E ANÁLISE DE PROPOSTA, A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES E DEMAIS ATOS PERTINENTES À FAZ; E, AINDA, NA FASE DE EXECUÇÃO, INCLUINDO O APOIO NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, GESTÃO CONTRATUAL E DEMAIS ATOS PERTINENTES À FASE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CO
|
R$ 3.950,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000105 | 0001835 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO, E CONSOLIDAÇÃO, PROCESSAMENTO E SUPORTE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES NO SITIO DO TCE-PE, MODULO REMESSA (LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS PERTINENTES À REMESSA) E APOIO NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 13/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000138 | 0001834 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.CONFORME CONTRATO 17/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025.
|
R$ 3.800,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000139 | 0001833 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
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R$ 3.800,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000033 | 0001995 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
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R$ 56.307,59 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 28/01/2025 | 2025NE0000049 | Ordinário |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO CPF026.900.544-77 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000050 | Ordinário |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, CPF 109.015.974-90 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000051 | Ordinário |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000052 | Ordinário |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, CPF 340.881.054-00 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000053 | Ordinário |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000054 | Ordinário |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000055 | Ordinário |
G. DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA
13.158.967/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 13/2025.
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Carregando...
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R$ 844,30 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000056 | Ordinário |
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
49.967.066/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 14/2025.
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Carregando...
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R$ 1.299,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000057 | Ordinário |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 17/2025.
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Carregando...
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R$ 765,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000058 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
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Carregando...
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R$ 3.000,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000059 | Ordinário |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AD PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATA-PE PARA O VEREADOR MARIAND BARROS DE OLIVEIRA E SA CPF 066.443.234-48 PARA PARTICIPAR COM OUTROS VEREADORES DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPALS NA CIDADE DE GRAVATA DIA 29 DE JANETRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 1.544,40 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000060 | Ordinário |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
QUE SE EMPENHA REFERENTE EAD PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUETRO PARA GRAVATA-PE PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPE 856.969.604-30, PARA PARTICIPAR COM OUTROS VEREADORES DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATA DIA 29 DE JANEIRO 2025, CONFORME REQUERIMENTO EN ANEXO
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Carregando...
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R$ 1.544,40 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000061 | Ordinário |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS. JANEIRO 2025, ONDE SE FARÃO PRESENTES OS SEGUINTES VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE; MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA; ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE: AUREMAR DE CARVALHO BARROS; AGAEUDES SAMPAIO GONDIM; CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS; FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS; MICHELL ALI
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Carregando...
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R$ 9.800,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000062 | Ordinário |
DELUA ESTEVES DE MIRANDA
***.***.658-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS ÀS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE, BEM COMO A SUPERVISÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS ACOM
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000063 | Ordinário |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.
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Carregando...
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R$ 6.000,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000064 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000065 | Ordinário |
SAMARA DE SOUZA RIBEIRO
***.***.804-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025
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Carregando...
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R$ 106,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000066 | Estimativo |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.P )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
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Carregando...
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R$ 40.000,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000067 | Estimativo |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.P )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
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Carregando...
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R$ 60.000,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000037 | Ordinário |
CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
58.618.333/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, ABRANGENDO ANÁLISE DE PROJETOS DE LEI COM IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO, CRÉDITOS ESPECIAIS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO AUXILIAR A CÂMARA MUNICIPAL NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP
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Carregando...
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R$ 5.000,00 |