Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 2025NE0000138 | 0000006 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.CONFORME CONTRATO 17/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025.
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000111 | 0002158 |
CÍCERO LEITE DA SILVA
***.***.134-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COM ELABORAÇÃO DE DE PROJETOS DE LEI RELACIONADOS AO TEMA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025. .
|
R$ 716,27 | R$ 716,27 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000227 | 0002157 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 172,80 | R$ 172,80 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000113 | 0002154 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000028 | 0000009 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000024 | 0000008 |
MULLER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.359.333/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEI
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000022 | 0000008 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. CONTRATO PARA 12 MESES.
|
R$ 850,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000021 | 0000008 |
JOAO LUIZ MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
48.457.377/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ABRANGE ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI, EMENDAS, INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES, DECRETOS E OUTRAS PROPOSIÇÕES, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SUA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS REGULATÓRIAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONTRATO 002/2025
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000016 | 0000008 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO ÂMBITO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E ASSEGURAR A REGULARIDADE DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAL, ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EXONERAÇÃO E APOSENTADORIA DE SERVIDORES, ANÁLISE DE PAGAMENTO DE DIREITOS E BENEFICIOS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PARA APURAÇÃO
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000105 | 0000007 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL - G C SERVIÇOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO, E CONSOLIDAÇÃO, PROCESSAMENTO E SUPORTE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES NO SITIO DO TCE-PE, MODULO REMESSA (LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS PERTINENTES À REMESSA) E APOIO NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 13/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000147 | 0000007 |
CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
58.618.333/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TÉCNICO À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE EM SUAS FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. OS SERVIÇOS ABRANGEM A ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS DE LEI COM IMPACTO ORÇAMENTÁRIO, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE A'S LEIS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ALÉM DO
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R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000119 | 0000007 |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000107 | 0000007 |
DELUA ESTEVES DE MIRANDA
***.***.658-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS ÀS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE, BEM COMO A SUPERVISÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS ACOM
|
R$ 4.533,73 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000117 | 0000007 |
CARNEIRO LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR EM DEMANDASJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, COMPREENDENDO, A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAIS ENVOLVENDO O ÓRGÃO E SEUS MEMBROS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, VISANDO FACILITAR A RESOLUÇÃO CONSENSUAL E HARMONIOSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO N° 006/2025, PEOCESSO ADMINISTRATIVO 014/2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000121 | 0000007 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 4.958,73 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000146 | 0000006 |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COMO OBJETIVO DE REGISTRAR, POR MEIO DE IMAGENS, AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZANDO A EDIÇÃO DAS FOTOS, COM CORREÇÃO DE CORES E TRATAMENTO ADEQUADO, E POSSUIR EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL PARA SATISFAZER AS DEMA
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000140 | 0000006 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 18/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000141 | 0000006 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO15/2025, PROCESSOADMINISTRATIVO 007/2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000142 | 0000006 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
|
R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000198 | 0000005 |
HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.916.123/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, POR PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL COM ENFOQUE JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, ESTRUTURAÇÃO DE MODELOS INTERNOS DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE, ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DENTRE OUTROS, NO ÂM
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000331 | 0002032 |
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS LTDA
29.444.636/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE PORTA DE VIDRO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 445-A/2025, EM ANEXO
|
R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000329 | 0001934 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO DIRETOR DA ADAGRO E SECRETARIA DE ESPORTES, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO 2025. CONFORME REQUERIMENTO E CI 445/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000330 | 0001932 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO DIRETOR DA ADAGRO E SECRETARIA DE ESPORTES, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 444/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000064 | 0001962 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 380,30 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000058 | 0001961 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
R$ 317,25 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000294 | 0001930 |
SATELITE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
52.398.729/0001-61
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025
|
R$ 21.750,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000327 | 0001929 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITA TÉCNICA À CODEVASF, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 441/2025, EM ANEXO.
|
R$ 500,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000328 | 0001928 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA, PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602, PARA UMA VISITA TÉCNICA À CODEVASF, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO 2025. CONFORME REQUERIMENTO E CI 442/2025, EM ANEXO.
|
R$ 849,60 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000300 | 0001890 |
L.M PAIVA
35.824.900/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E
|
R$ 4.250,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000144 | 0001880 |
J GONCALVES DE LIMA
18.258.108/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À I
|
R$ 2.305,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000325 | 0001984 |
LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JULHO/2025, CONFORME CI 433/2025, EM ANEXO
|
R$ 4.500,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000324 | 0001927 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MICHELL ALLISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE EVENTOS E NEGÓCIOS - EXPO MANGA, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 433/2025, EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000323 | 0001926 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271, PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME REQUERIMENTO E CI 429/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.951,20 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000322 | 0001925 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306, PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME REQUERIMENTO E CI 427/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.951,20 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000321 | 0001924 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 432/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000320 | 0001923 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 2696. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 431/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000319 | 0001922 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 430/2025, EM ANEXO.
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R$ 2.900,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000318 | 0001921 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 428/2025, EM ANEXO.
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R$ 2.900,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000326 | 0001920 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE E VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 426/2025, EM ANEXO.
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R$ 3.600,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000028 | 0001879 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2025
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R$ 700,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 2025NE0000074 | Ordinário |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À INFORMAÇ
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000075 | Ordinário |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DFD, CI 33/2025 E ANEXOS
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000076 | Ordinário |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DR SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. CONFORME DFD, CI 34/2025
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000071 | Ordinário |
ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO
***.***.914-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO. CPF 043.325.914-02 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
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Carregando...
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R$ 900,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
MARINA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.323-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARINA HENRIQUE DOS SANTOS CPF 018.962.323-37 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
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Carregando...
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R$ 900,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA CARUARU-PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
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Carregando...
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R$ 1.382,40 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
INFOMAXX LTDA EPP
21.450.295/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E ANEXO, CONFORME CI 39/2025, NOTA FISCAL 008.388, COTAÇÃO E ANEXOS.
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Carregando...
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R$ 3.041,78 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000068 | Ordinário |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA SAGRES, MODULO SAGRES PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000038 | Ordinário |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ-PE PARA O VEREADORMICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DIA 29 DE JANEIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
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Carregando...
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R$ 1.544,40 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000039 | Ordinário |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ-PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DIA 29 DE JANEIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
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Carregando...
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R$ 1.544,40 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000040 | Ordinário |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (ONU 1075 GLP 2.1). PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 15/2025.
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Carregando...
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R$ 230,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000041 | Ordinário |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000042 | Ordinário |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ CPF 066.443.234-48 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000043 | Ordinário |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE CPF 856.969.604-30 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000044 | Ordinário |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA CPF 081.412.974-90 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000045 | Ordinário |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000046 | Ordinário |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA ELIANE ALVES CRUZ CPF 600.035.454-15 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000047 | Ordinário |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000048 | Ordinário |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS CPF 252.419.728-03 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 |