Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0000113 | 0000008 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 6.664,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000220 | 0000005 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO, COM ABRANGENCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 09:00H ÀS 12H - 04 HORAS DE TRANSMISSÃO, CONFORME CONTRATO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, ANEXO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000113 | 0002324 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000364 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 550/2025 EM ANEXO.
|
R$ 648,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000365 | 0000001 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 551/2025, COM DFD, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3137 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 1.832,95 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000137 | 0000007 |
TALLITA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.399.843/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO 024/2025, PROCESSO ADMI
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000146 | 0000007 |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COMO OBJETIVO DE REGISTRAR, POR MEIO DE IMAGENS, AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZANDO A EDIÇÃO DAS FOTOS, COM CORREÇÃO DE CORES E TRATAMENTO ADEQUADO, E POSSUIR EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL PARA SATISFAZER AS DEMA
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000370 | 0000002 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE VEREADOR E 03 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME CI 556/2025, RECIBO DE PAGAMENTO E ANEXOS
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE, PARA O VEREADOR MICHELL ALLISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 24 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 548/2025, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000024 | 0000009 |
MULLER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.359.333/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEI
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000300 | 0000008 |
L.M PAIVA
35.824.900/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E
|
R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000365 | 0002350 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 551/2025, COM DFD, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3137 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 4,41 | R$ 4,41 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000369 | 0000002 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE E VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 549/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000362 | 0000001 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PAULISTA/PE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306, PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.084 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 552/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.120,40 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000366 | 0000001 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - DIRETOR GERAL DA CÂMARA, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 553/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000367 | 0000001 |
ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA
***.***.284-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA MAT. 722,. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 554/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000368 | 0000001 |
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO
***.***.024-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - CHEFE DE GABINETE. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO. MAT. 661. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 555/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000016 | 0000009 |
JURISCONSULTÉCNICA LTDA
07.759.976/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO ÂMBITO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E ASSEGURAR A REGULARIDADE DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAL, ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EXONERAÇÃO E APOSENTADORIA DE SERVIDORES, ANÁLISE DE PAGAMENTO DE DIREITOS E BENEFICIOS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PARA APURAÇÃO
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000119 | 0000008 |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000144 | 0000008 |
J GONCALVES DE LIMA
18.258.108/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À I
|
R$ 2.305,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0000141 | 0002270 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO15/2025, PROCESSOADMINISTRATIVO 007/2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000140 | 0002269 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 18/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000028 | 0002268 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 700,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000175 | 0002267 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000097 | 0002266 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE 2300MB - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 1.000,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000096 | 0002265 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 649,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000011 | 0002264 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
R$ 6.954,92 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000021 | 0002323 |
JOÃO LUIZ MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
48.457.377/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ABRANGE ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI, EMENDAS, INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES, DECRETOS E OUTRAS PROPOSIÇÕES, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SUA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS REGULATÓRIAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONTRATO 002/2025
|
R$ 6.000,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000358 | 0002263 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT. 191, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO OSSESIO JOSÉ, NO DIA 18 DE E=SETEMBRO 2025. EM RECIFE/ AL. CONFORME CI 513/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 600,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000357 | 0002261 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DA 7º CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO 2025. NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE. KM´S PERCORRIDOS - 858 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 512/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
|
R$ 1.544,40 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000356 | 0002259 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE, PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL DÉBORA ALMEIDA, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO E CI 511/2025.
|
R$ 1.843,20 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000355 | 0002257 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL DÉBORA ALMEIDA, EM RECIFE, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 510/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000354 | 0002255 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITAS INSTITUCIONAIS à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (alepe) E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 509/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.200,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000353 | 0002248 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADORVERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 11 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 508/2025, EM ANEXO.
|
R$ 500,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000352 | 0002247 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, MAT. 704. PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 11 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 507/2025, EM ANEXO.
|
R$ 500,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000351 | 0002246 |
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
15.112.602/0001-08
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTO DE HOMENAGEM AOS PAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, NO DIA 13 DE AGOSTO, 2025, CONFORME CI 506/2025, EM ANEXO
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R$ 2.800,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000350 | 0002245 |
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
15.112.602/0001-08
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTO DE HOMENAGEM AS MÃES NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, NO DIA 16 DE MAIO, 2025, CONFORME CI 505/2025, EM ANEXO
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R$ 1.400,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000349 | 0002244 |
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
15.112.602/0001-08
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, NO DIA 07 DE MAIO, 2025, CONFORME CI 504/2025, EM ANEXO
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R$ 2.800,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000058 | 0002159 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
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R$ 368,01 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000296 | 0002152 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS PARA ATENDER A AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 33/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2025, ANEXOS.
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R$ 2.235,55 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 28/03/2025 | 2025NE0000151 | Ordinário |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 132/2025.
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R$ 600,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000152 | Ordinário |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS CPF 252.419.728-03 PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 133/2025
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Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000153 | Ordinário |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 135/2025.
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R$ 1.300,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000154 | Ordinário |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 136/2025
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R$ 600,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000155 | Ordinário |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 137/2025
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Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 138/2025
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Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000157 | Ordinário |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE - PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 138/2025
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R$ 1.843,20 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000158 | Ordinário |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSÉ VINICIOS DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 078.344.484-20, PARA VISITA AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 134/2025
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Carregando...
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R$ 450,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000159 | Ordinário |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO NA COMPESA E AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NA CIDADE DE RECIFE DIA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 128/2025.
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R$ 600,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000145 | Ordinário |
C J DA SILVA ALVES SERVICOS DE CONSULTORIA GERENCIAL, OCUPACIONAL E PROFISSIONAL
31.338.644/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ASPECTOS NORMATIVOS EM MATERIA DE SAÚDE OCUPACIONAL, SEGURANÇA DO TRABALHOAO ESOCIAL, EVENTOS DE SST: S2210, S2220 E S2240, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 125/2025, NOTA FISCAL 660, EM ANEXO
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R$ 5.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000146 | Global |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COMO OBJETIVO DE REGISTRAR, POR MEIO DE IMAGENS, AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZANDO A EDIÇÃO DAS FOTOS, COM CORREÇÃO DE CORES E TRATAMENTO ADEQUADO, E POSSUIR EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL PARA SATISFAZER AS DEMA
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R$ 44.400,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000147 | Global |
CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
58.618.333/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TÉCNICO À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE EM SUAS FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. OS SERVIÇOS ABRANGEM A ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS DE LEI COM IMPACTO ORÇAMENTÁRIO, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE A'S LEIS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ALÉM DO
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R$ 61.200,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000144 | Global |
J GONCALVES DE LIMA
18.258.108/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À I
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R$ 28.200,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000136 | Ordinário |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 101/2025, NOTA FISCAL 155.
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R$ 1.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000137 | Global |
TALLITA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.399.843/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO 024/2025, PROCESSO ADMI
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R$ 60.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000138 | Global |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.CONFORME CONTRATO 17/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025.
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R$ 45.600,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000139 | Global |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
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R$ 45.600,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000140 | Global |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 18/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2025.
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R$ 54.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000141 | Global |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO15/2025, PROCESSOADMINISTRATIVO 007/2025.
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R$ 54.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000142 | Global |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
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Carregando...
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R$ 48.600,00 |