Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
Filtros
Apresentando 20 de um total de 436 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 1084 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 948 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0000289 | 0000005 |
FUNPRESSAL PROFESSORES APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 22.575,45 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000348 | 0000005 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 158,11 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000209 | 0000005 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 24/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2025.
|
R$ 1.370,88 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000348 | 0000004 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 753,84 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000309 | 0000004 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 31.945,04 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000033 | 0002679 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 16.769,85 | R$ 16.769,85 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000281 | 0002574 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 17.781,57 | R$ 17.781,57 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000005 | 0002572 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 593,41 | R$ 593,41 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000361 | 0002570 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 116.945,04 | R$ 116.945,04 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000005 | 0002568 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 18.556,36 | R$ 18.556,36 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000309 | 0002566 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 2.631,53 | R$ 2.631,53 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000121 | 0002540 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 1.041,27 | R$ 1.041,27 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000209 | 0002530 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 24/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2025.
|
R$ 69,12 | R$ 69,12 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000002 | 0000021 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 214,20 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000002 | 0000020 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
|
R$ 112,33 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000361 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 91.702,71 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000005 | 0000016 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 8.323,24 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000005 | 0000015 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 200.423,71 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000031 | 0000011 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
|
R$ 130,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000028 | 0000011 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 2025NE0000362 | 0002319 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PAULISTA/PE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306, PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.084 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 552/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.120,40 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000369 | 0002317 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE E VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 549/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000024 | 0002315 |
MULLER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.359.333/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEI
|
R$ 5.500,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000137 | 0002314 |
TALLITA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.399.843/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO 024/2025, PROCESSO ADMI
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000139 | 0002311 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
|
R$ 3.800,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000138 | 0002310 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.CONFORME CONTRATO 17/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025.
|
R$ 3.800,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000112 | 0002309 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ETAPA EXTERNA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES, ENGLOBANDO O APOIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO NOS SITES OFICIALS, RECEBIMENTO E ANÁLISE DE PROPOSTA, A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES E DEMAIS ATOS PERTINENTES À FAZ; E, AINDA, NA FASE DE EXECUÇÃO, INCLUINDO O APOIO NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, GESTÃO CONTRATUAL E DEMAIS ATOS PERTINENTES À FASE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CO
|
R$ 3.950,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000147 | 0002308 |
CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
58.618.333/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TÉCNICO À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE EM SUAS FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. OS SERVIÇOS ABRANGEM A ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS DE LEI COM IMPACTO ORÇAMENTÁRIO, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE A'S LEIS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ALÉM DO
|
R$ 5.100,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000016 | 0002307 |
JURISCONSULTÉCNICA LTDA
07.759.976/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO ÂMBITO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E ASSEGURAR A REGULARIDADE DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAL, ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EXONERAÇÃO E APOSENTADORIA DE SERVIDORES, ANÁLISE DE PAGAMENTO DE DIREITOS E BENEFICIOS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PARA APURAÇÃO
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000144 | 0002306 |
J GONCALVES DE LIMA
18.258.108/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À I
|
R$ 2.305,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000294 | 0002305 |
SATELITE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
52.398.729/0001-61
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025
|
R$ 21.750,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000119 | 0002304 |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000117 | 0002303 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR EM DEMANDASJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, COMPREENDENDO, A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAIS ENVOLVENDO O ÓRGÃO E SEUS MEMBROS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, VISANDO FACILITAR A RESOLUÇÃO CONSENSUAL E HARMONIOSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO N° 006/2025, PEOCESSO ADMINISTRATIVO 014/2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000142 | 0002302 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
|
R$ 4.050,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000214 | 0002301 |
C J DA SILVA ALVES SERVICOS DE CONSULTORIA GERENCIAL, OCUPACIONAL E PROFISSIONAL
31.338.644/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAE EXECUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE À COLETA DE DADOS FORMATAÇÃO, VALIDAÇÃO E TRANSMISSÃO TEMPESTIVA DOS LEIAUTES DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240, EM CONFORMIDADE COM MANUAIS TÉCNICOS E PRAZOS ESTABELECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO 26/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000340 | 0002300 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SUPORTE NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE SAGRES E OU REMERSSA EOF (REMESSA RECEITA E DESPESA), ALÉM DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO, ALÉM DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE TODOS OS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 037/2025 ANEXO.
|
R$ 2.800,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000111 | 0002298 |
CÍCERO LEITE DA SILVA
***.***.134-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COM ELABORAÇÃO DE DE PROJETOS DE LEI RELACIONADOS AO TEMA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025. .
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000105 | 0002297 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO, E CONSOLIDAÇÃO, PROCESSAMENTO E SUPORTE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES NO SITIO DO TCE-PE, MODULO REMESSA (LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS PERTINENTES À REMESSA) E APOIO NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 13/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000107 | 0002295 |
DELUA ESTEVES DE MIRANDA
***.***.658-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS ÀS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE, BEM COMO A SUPERVISÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS ACOM
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000121 | 0002293 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
R$ 6.000,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000182 | Ordinário |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GODIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 172/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000183 | Ordinário |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 173/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000184 | Ordinário |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 174/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000185 | Ordinário |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 175/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000186 | Ordinário |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADORVERONALDO GONÇALVES RIBEIRO. MAT. 271, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 176/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000187 | Ordinário |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO DOS ANJOS NETO, MAT. 369, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 177/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000188 | Ordinário |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 178/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000189 | Ordinário |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 103, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 179/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000190 | Ordinário |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA, MAT. 703, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 180/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000191 | Ordinário |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 181/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000192 | Ordinário |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT. 505, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 182/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000193 | Ordinário |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 183/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000194 | Ordinário |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , MAT. 306, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 184/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000195 | Ordinário |
LEANDRO COELHO DE MORAES
***.***.014-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR ESPECIAL, SR. LEANDRO COELHO DE MORAES, MAT. 681, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 169/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 3.250,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000196 | Ordinário |
MARIA DAS GRCAS DE OLIVEIRA
***.***.134-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA - CHEFE DE GABINETE, SRA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, MAT. 381, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 170/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 3.250,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000197 | Ordinário |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - DIRETOR GERAL DA CÂMARA, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 171/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 3.250,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000198 | Global |
HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.916.123/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, POR PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL COM ENFOQUE JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, ESTRUTURAÇÃO DE MODELOS INTERNOS DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE, ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DENTRE OUTROS, NO ÂM
|
Carregando...
|
R$ 90.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000199 | Ordinário |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705. PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL, 2025, CONFORME CI 165/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 6.343,20 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000177 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES E 3 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO EVENTO DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO CONGRESSO ESTADUAL DA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, DO DIA 22 À 25 DE MARÇO/ 2025, CONFORME CI 163/2025, BOLETO PAGAMENTO Nº 7015 E ANEXOS
|
Carregando...
|
R$ 12.752,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000178 | Ordinário |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM AÉREA , IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF, PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES, MAT. 703, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 A ABRIL DE 2025.CONFORME CI 162/2025, NOTA FISCAL 179 EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 3.159,90 |